重庆市巫溪县公共资源交易服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是负责公共资源交易网络系统的建设与维护，为公共资源交易服务活动提供场所及场内日常交易事务，接受交易登记、发布交易信息、协调安排开评标时间、维护场内秩序、安排专家抽取、提供交易全过程实时电子监控服务、记录交易过程，保存交易档案、统计交易数据，并及时保存相关资料（含录音录像资料）的存档调阅工作。

二是制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设及风险保证金的收退，设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端，提供集采代理业务，代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金。

（二）机构设置。

巫溪县公共资源交易服务中心内设综合科、工程建设招标科、采购和土地交易科、信息技术科4个科室。

1综合科：负责综合事务管理。负责公文处理、印章管理、档案管理、财务管理等工作。

2.工程建设招标科：负责工程建设项目服务及相关资料收集整理归档等工作。

3.采购和土地交易科：负责政府集中采购目录内及限额标准以上的货物、服务类采购项目。负责国有建设用地使用权、矿产资源权交易活动的服务、档案整理及其他工作

4.信息技术科：负责本中心的信息化建设及日常运行管理等工作

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制为一级预算单位，没有下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计205.62万元，支出总计205.62万元。收支较上年决算数减少40.27万元、下降16.4%，主要原因是单位人员减少，财政拨款收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计177.65万元，较上年决算数减少68.24万元，下降27.8%，主要原因是单位人员减少，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入177.65万元，占100%。此外年初结转和结余27.97万元。

3.支出情况。2021年度支出合计203.02万元，较上年决算数减少14.89万元，下降6.8%，主要原因是单位人员减少，财政拨款收入减少。其中：基本支出138.81万元，占68.4%；项目支出64.21万元，占31.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.60万元，较上年决算数减少25.37万元，下降90.7%，主要原因一是本年财政资金总量较上年少，二是本年财政资金支出进度较上年快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计205.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少40.27万元，下降16.4%。主要原因一是年底财政局收回33.61万元，二是人员减少财政经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入177.65万元，较上年决算数减少68.24万元，下降27.8%。主要原因一是年底财政局收回33.61万元，二是人员减少财政经费拨款减少。较年初预算数减少33.61万元，下降15.9%。主要原因是年底财政局将33.61万元收回。此外，年初财政拨款结转和结余27.97万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出203.02万元，较上年决算数减少14.89万元，下降6.8%。主要原因是人员减少财政经费拨款减少。较年初预算数减少8.24万元，下降3.9%。主要原因是人员减少财政经费拨款减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.60万元，较上年决算数减少25.37万元，下降90.7%，主要原因一是本年财政资金总量较上年少，二是本年财政资金支出进度较上年快。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出175.50万元，占86.4%，较年初预算数减少8.24万元，下降4.5%，主要原因是人员减少

（2）社会保障与就业支出14.52万元，占7.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（3）卫生健康支出5.75万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（4）住房保障支出7.26万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出138.81万元。其中：人员经费126.02万元，较上年决算数增加17.27万元，增长15.9%，主要原因是工资调标、年终考核调标等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.79万元，较上年决算数减少44.35万元，下降77.6%，主要原因是本年财政资金总量较上年少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.67万元，下降67%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.03万元，增长10%，主要原因是2021年共接待35人次，较上年接待增加5人次。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年度没有因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本年度没有公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，本年度没有公务车运行维护费支出。

公务接待费0.33万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.03万元，增长10%，主要原因是2021年共接待35人次，较上年接待增加5人次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响会议减少。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数减少0.10万元，下降11.6%，主要原因是受疫情影响培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金80万元；从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51885018