重庆市巫溪县公共资源交易服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责公共资源交易网络系统的建设与维护，为公共资源交易服务活动提供场所,为交易各方提供服务，接受交易登记、发布交易信息、协调安排开评标时间、维护场内秩序、安排专家抽取、提供交易全过程实时电子监控服务、记录交易过程，保存交易档案、统计交易数据，并及时保存相关资料（含录音录像资料）的存档调阅工作。

二是制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设及风险保证金的收退，设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端，提供集采代理业务，代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金。

（二）机构设置

2019年1月机构改革，巫溪县公共资源交易服务中心整体划转为县发改委管辖的副科级事业单位，领导职数一正一副，现有在编人员7名。

巫溪县公共资源交易服务中心内设综合科、工程建设招标科、采购和土地交易科、信息技术科4个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制为一级预算单位，没有下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计209.43万元，支出总计209.43万元。收支较上年决算数增加3.81万元,增长1.9%，主要原因是2022年结转了2021年项目支出经费2.5万元。

2.收入情况。2022年度收入合计206.93万元，较上年决算数增加29.28万元，增长16.5%，主要原因是项目拨款收入增加。其中：财政拨款收入206.93万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.50万元。

3.支出情况。2022年度支出合计209.43万元，较上年决算增加6.41万元，增长3.2%，主要原因是人员经费减少，项目支出增加。其中：基本支出126.93万元，占60.6%；项目支出82.50万元，占39.4%；经营支出0.00万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减2.60万元，下降100%，主要原因是2022年度已支付完毕，未发生结余的情况，故变化幅度大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计209.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.81万元，增长1.9%。主要原因是2022年结转了2021年项目支出经费2.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入206.93万元，较上年决算数增加29.28万元，增长16.5%。主要原因是项目拨款收入增加。较年初预算数增加7.20万元，增长3.6%。主要原因是人员增加，年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.50万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出209.43万元，较上年决算数增加6.41万元，增长3.2%。主要原因是人员经费减少，项目支出增加。较年初预算数增加9.70万元，增长4.9%。主要原因是人员增加，年初预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.60万元，下降100%，主要原因是2022年度已支付完毕，未发生结余的情况，故变化幅度大。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出181.58万元，占86.7%，较年初

预算数增加9.70万元，增长5.6%，主要原因是项目预算拨款增加。

（2）社会保障与就业支出14.69万元，占7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（3）卫生健康支出5.82万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（4）住房保障支出7.35万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.93万元。其中：人员经费115.26万元，较上年决算数减少10.76万元，下降8.5%，主要原因是2022年人员变动，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、社会保障缴费、 住房公积金等。公用经费11.66万元，较上年决算数减少1.13万元，下降8.8%，主要原因是公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.67万元，增长203%，主要原因是用于接待市级部门到我单位调研，其他区县代表团等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费1.00万元，主要用于接待市级部门到我单位调研、检查工作及其他区县代表团到我中心考察学习等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是坚持执行中央八项规定精神制度，厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.67万元，增长203%，主要原因是用于接待市级部门到我单位调研，其他区县代表团等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费188.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年度本部门未发生会议费和培训费。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情影响，故本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.76万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本年度未开展相关培训，故本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金82.5万元。

万元；从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得

税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情

况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚劲松  023-51331557