共青团巫溪县委员会

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.坚持党的领导。贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，领导广大青少年紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人思想道德建设。在建设中国特色社会主义的伟大实践中，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。坚持党建带团建，适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导，创新共青团活动开展和工作评价机制，实现全县青少年工作手段现代化。

4.积极参与社会治理。坚持围绕中心、服务大局，组织全县共青团组织围绕全县改革发展稳定大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。切实发挥社会事务管理服务作用，承接好青年创新创业创优、希望工程等工作，培育和打造共青团服务品牌。积极承担县政府委托的有关事务，积极参与社会治理创新和基层民主管理、民主监督。

5.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展全县青少年思想动态和青年工作状况调查，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展，为县委、县政府决策提出建议。负责研究、指导全县从严加强团的政治建设、团干部队伍建设和团员队伍建设，扎实推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇（街道）及县直各战线团委（支部）书记，推荐优秀团员青年入党；指导全县共青团组织协助有关部门选拔、培养优秀青年人才。

6.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线。做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好青少年交流与合作等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

  （二）机构设置。

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、信息、党建、宣传、机要、信访、督查、财务、档案、政务公开、公务接待、国有资产管理、后勤服务保障、机构编制、干部人事、职称评定等工作。

2.学少部。负责研究、指导学校团的工作和少先队工作，根据党的教育方针，积极组织开展学校团队各项活动。负责协调和配合社会有关部门开展青年学生和少年儿童发展问题调查研究，承担了解掌握青少年学生思想动态任务，并及时向县政府和有关部门反映情况。负责全县未成年人权益保护工作，承担县未成年人保护委员会的日常工作，协调处理侵害青少年权益的案件；负责指导全县学校基层团组织、少先队组织和辅导员队伍、校内外活动阵地等建设；负责县少工委的日常事务工作；负责做好困难青少年资助等工作。

3. 共青团巫溪县委员会机关行政编制5名。设书记1名，副书记1名，兼职、挂职按相关规定配备。内设机构领导职数按1名配备。

4. 下辖事业单位一个“巫溪县青少年活动中心”，核编5人，实际占编4人，空编1人，临聘人员2人。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括巫溪县青少年活动中心。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况,本单位作为政府的组成部门，承担本部门的主要职责，二是财政财务调整情况财务没有调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2019年度收入总计509.22万元，支出总计569.33万元。与2018年决算数相比，收入增加54.34万元，增加12.0%，主要原因2019年增加了青少年活动经费39.34万元和公益彩票基金15万元。与2018年决算数相比,支出增加194.44万元，增加30.5%，主要原因本年度支出上年度结存资金80万元支出、本年度增加经费的支出54.34元、贫困学生资助支出40.9万元、扶贫攻坚支出19.2万元。

  2.收入情况。2019年度收入合计509.22万元，较上年决算数增加54.34万元，增长12%，主要原因2019年增加了青少年活动经费39.34万元和公益彩票基金15万元。其中：财政拨款收入494.22万元，占97.0%；政府性基金收入15万元，占3.0%；

  3.支出情况。2019年度支出合计569.33万元，较上年决算数增加194.44万元，增长30.5%，主要原因本年度支出上年度结存资金80万元支出、本年度增加经费的支出54.34元、贫困学生资助支出40.9万元、扶贫攻坚支出19.2万元。其中：基本支出261.17万元，占45.8%；项目支出308.16万元，占54.1%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19.9万元，较上年决算数减少60.1万元，减少75.1%，主要原因是2018年结转支出80万元在2019年支付完成。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收总计509.22万元、支出总计569.33万元。与2018年相比，财政拨款收入增加54.34万元增长12.0%、主要原因2019年增加了青少年活动经费39.34万元和公益彩票基金15万元。支总计增加194.44万元，增长30.5%。主要原因本年度支出上年度结存资金80万元支出、本年度增加经费的支出54.34元、贫困学生资助支出40.9万元、扶贫攻坚支出19.2万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入494.22万元，较上年决算数增加39.34万元，增长8.6%。主要原因主要原因2019年增加了青少年活动经费39.34万元。较年初预算数增加91.08万元，增长403.14%。主要原因是增加安排了其他群团事物支出365.31万元和事业运行经费37.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余80万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出554.33万元，较上年决算数增加179.44万元，增长47.8%。主要原因是支付上年结转支出80万元和其他群团事物99.44万元。较年初预算数增加463.25万元，增长508.6%。主要原因是群团事物支出和事业运行费及上年结转支出。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.9万元，较上年决算数减少61.1万元，下降75.1，主要原因是2018年结转的80万元是群团事物的项目支出，2019年结转的是人员经费和公用支出。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出533.75万元，占93.7%，较年初预算数增加463.25万元，增长657.1%，主要原因是增加安排了其他群团事物支出365.31万元和事业运行经费37.83万元等。

  （2）社会保障与就业支出11.64万元，占2%，较年初预算数增加0万元。主要原因是严格执行了年初预算。

  （3）卫生健康支出3.95万元，占0.70%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行了年初预算。

  （4）住房保障支出4.99万元，占0.80%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行了年初预算。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出261.17万元。其中：人员经费138.05万元，较上年决算数增加5.2万元，增长3.9%，主要原因是人员经费正常增加。人员经费用途主要包括基本工资24.17万元，津贴22.31万元，奖金1.74万元，伙食补助4.8万元，绩效工资22.65万元，养老保险金8.31万元，职业年金3.33万元，医疗保险金3.95万元，其他社保费0.91万元，公积金4.99万元，贫困学生助学金40.9万元。公用经费123.12万元，较上年决算数增加3万元，增长2.5%，主要原因是扶贫支出增加。公用经费用途主要包括办公费40.75万元，印刷费3万元，咨询费0.15万元，水费0.13万元，电费2.06万元，邮电费8.18万元，差旅费9.11万元，维修费0.6万元，租赁费1.8万元，会议费23.1万元，培训费25.15万元，公务接待费0.75万元，劳务费1.2万元，工会经费1.2万元，福利费2.05万元，公车运行费4万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是公益彩票基金15万元。本年支出15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是本年安排了公益彩票基金费用。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少1.05万元，下降18.1%，主要原因是公车运行费少支出1万元，公务接待费少支出0.05万元。较上年支出数减少1.25万元，下降20.8%，主要原因是如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

   2019年本部门未发生公务车购置费用支出。

  公务车运行维护费4万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降25.0%，主要原因是减少公车使用频率，能不使用就不使用。

  公务接待费0.75万元，主要用于接待市级工作检查及其公务接待，严格控制接待次数和人数，严格控制陪同人员。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是接待严格执行中央八项规定，厉行节约，精打细算，做到不超标、不超额。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次165人，其中：国内外事接待20批次，165人；2019年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出123.12万元，机关运行经费公用经费用途主要包括办公费40.75万元，印刷费3万元，咨询费0.15万元，水费0.13万元，电费2.06万元，邮电费8.18万元，差旅费9.11万元，维修费0.6万元，租赁费1.8万元，会议费23.1万元，培训费25.15万元，公务接待费0.75万元，劳务费1.2万元，工会经费1.2万元，福利费2.05万元，公车运行费4万元。机关运行经费较上年决算数减少3万元，下降3%，主要原因是今年单位打紧开支，厉行节约。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出23.1万元，较上年决算数增加15万元，下降18.5%，主要原因是召开了县团代会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出25.15万元，较上年决算数增加2万元，增长8.6%，主要原因是增加了青少年创业培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于单位应急使用。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门没有安排政府采购其。  

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况2019年，本单位共有四笔资金需要进行项目绩效自评，四笔资金均于2019年全额下达，一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万无，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助40万元，四是2019年群团事业发展资金44万元。

（二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万无，已到位53.2万元，到位率100%，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，已到位17.99万元，到位率100%，三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助40万元，已到位40万元，到位率100%，四是2019年群团事业发展资金44万元，已到位44万元，到位率100%。主要产出和效果解决了50余名青少就业，为青少年就业提供了时间的延长，为贫困家庭增加了收入，助推脱贫攻坚发展。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话： 023-51522079   243096118@qq.com