共青团巫溪县委员会

关于2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的领导。贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，领导广大青少年紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人思想道德建设。在建设中国特色社会主义的伟大实践中，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。坚持党建带团建，适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导，创新共青团活动开展和工作评价机制，实现全县青少年工作手段现代化。

4.积极参与社会治理。坚持围绕中心、服务大局，组织全县共青团组织围绕全县改革发展稳定大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。切实发挥社会事务管理服务作用，承接好青年创新创业创优、希望工程等工作，培育和打造共青团服务品牌。积极承担县政府委托的有关事务，积极参与社会治理创新和基层民主管理、民主监督。

5.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展全县青少年思想动态和青年工作状况调查，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展，为县委、县政府决策提出建议。负责研究、指导全县从严加强团的政治建设、团干部队伍建设和团员队伍建设，扎实推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇（街道）及县直各战线团委（支部）书记，推荐优秀团员青年入党；指导全县共青团组织协助有关部门选拔、培养优秀青年人才。

6.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线。做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好青少年交流与合作等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

1.办公室。

2.学少部。

共青团巫溪县委员会机关行政编制5名。设书记1名，副书记1名，兼职、挂职按相关规定配备。内设机构领导职数按1名配备。下辖事业单位一个“巫溪县青少年活动中心”，核编5人，实际占编5人，购买服务人员1人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计429.13万元，支出总计429.13万元。收支较上年决算数减少7.96万元，下降1.8%，主要原因是2022年压减整体支出，财政预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计427.03万元，较上年决算数增加24.92万元，增长6.2%，主要原因是财政拨款增多，导致本单位收入增加。其中：财政拨款收入427.03万元，占100%。年初结转和结余2.10万元。

3.支出情况。2022年度支出合计429.13万元，较上年决算数减少2.27万元，减少0.5%，主要原因是2022年压减整体支出，财政预算减少，开支下降。其中：基本支出133.82万元，占31.2%；项目支出295.31万元，占68.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少5.68万元，减少100%，主要原因是2022年年末将该支付的项目资金全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计429.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.96万元，下降1.8%，主要原因是财政压减了整体开支，预算减少，且拾穗行动资助款项由资助方自行打款，导致本单位收入有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入381.28万元，较上年决算数减少8.83万元，减少2.3%。主要原因是部分资助款由原资助方自行打款，导致本单位收入减少。较年初预算数增加197.43万元，增加107.4%。主要原因是上级部门下达群团事业发展资金及西部计划志愿者工资等其他转移转付。此外，年初财政拨款结转和结余2.1万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出383.38万元，较上年决算数减少36.02万元，减少8.6%。主要原因是部分资助款由原资助方自行打款，导致本单位支出减少。较年初预算数增加199.53万元，增长108.5%。主要原因是上级部门下达群团事业发展资金及西部计划志愿者工资等其他转移转付资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少5.68万元，减少100%，主要原因是2022年年末各项目都已支付完毕。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出363.15万元，占94.7%，较年初预算数增加199.54万元，增长122%，主要原因是上级部门下达群团事业发展资金及西部计划志愿者工资等其他转移转付资金。

（2）社会保障与就业支出10.67万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位全年无人员变动，全部按年初预算支付社会保险等。

（3）卫生健康支出4.23万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位全年无人员变动，全部按年初预算支付。

（4）住房保障支出5.34万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位全年无人员变动，全部按年初预算支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出133.82万元。其中：人员经费83.22万元，较上年决算数减少80.06万元，下降49%，主要原因是人员经费正常减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费50.60万元，较上年决算数减少21.85万元，下降30.2%，主要原因是响应政府号召，压缩三公经费等开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入45.75万元，较上年决算数增加33.75万元，增长281.3%，主要原因是上级部门下达的项目支出较去年有所增加。本年支出47.75万元，较上年决算数增加33.75万元，增长281.3%%，主要原因是上级部门下达的项目支出较上年有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.5万元，较年初预算数减少0.1万元，下降2.2%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2022年度本部门公务车购置费0万元。

公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数不变，较上年支出增加0.20万元，增长5.3%，主要原因是公务出行次数较上年有所增加。

公务接待费0.50万元，主要用于市级及其他相关高校团委到我单位进行工作检查及其指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降16.7%，主要原因是接待严格执行中央八项规定，厉行节约，精打细算，做到不超标、不超额。较上年支出数减少0.23万元，下降31.5%，主要原因是各种公务接待较上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出116.7万元，较上年决算数增加32.2万元，增长38.1%，主要原因是本年度开展的培训项目增多。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出50.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少21.85万元，下降30.2%，主要原因是本单位本年公务接待等日常开支有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，属应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品、耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金295.31万元，从评价情况来看，资金使用情况较好，无闲置及使用不规范的情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况。

无

3.财政绩效评价情况。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

巫溪县团委委员会办公室  李红林  13677687085