巫溪县残疾人联合会

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》，联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设，为巫溪的稳定发展贡献力量。

5．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6．受政府委托，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人集中就业或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7．协助乡镇（街道）考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8．负责《中华人民共和国残疾人证》初审、转报。

9．指导和管理各类残疾人社团组织。

10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11．开展残疾人事业的对外交流与合作。

12．承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构2个，即综合科和业务科。在编在岗职工4人，退休职工5人。

（三）单位构成

下属事业单位1个，即巫溪县残疾人康复就业服务中心，财政全额拨款单位。事业编制3名，在编在岗职工2人。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：改革后机关核定编制6名。设理事长1名，副理事长1名，兼职、挂职按相关规定配备。内设机构领导职数按1名配备。

二、部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计927.71万元，支出总计999.71万元。与2018年决算数相比，收入减少792.72万元、减少46.1%。主要原因是残疾人危房改造等补助由县财政拨付到乡镇（街道），因此我会的住房保障收入减少300万元、残疾人事业收入减少492.72万元。支出减少625.05万元，减少38.5%。主要原因是残疾人危房改造补助由财政拨付到乡镇（街道），因此我会的住房保障支出减少300万元、残疾人事业支出减少325.05万元。

2．收入情况。2019年度收入合计927.71万元，其中：财政拨款收入927.71万元，占100%。与2018年决算数相比，收入减少792.72万元、减少46.1%。主要原因是残疾人危房改造等补助由县财政拨付到乡镇（街道），因此我会的住房保障收入减少300万元、残疾人事业收入减少492.72万元。

3．支出情况。2019年度支出合计999.71万元，其中：基本支出177.01万元，占17.7%；项目支出822.7万元，占82.3%。与2018年决算数相比，支出减少625.05万元，减少38.5%。支出减少625.05万元，减少38.5%。主要原因是残疾人危房改造补助由县财政拨付到乡镇（街道），因此我会的住房保障支出减少300万元、残疾人事业支出减少325.05万元。

4．结转情况。2019年度年末结转58万元，较上年减少72万元，减少55.4%，主要原因是残疾人康复28.95万元、其他残疾人事业支出29.05万元需结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入927.71万元，较上年决算数减少792.72万元、减少46.1%。主要原因是残疾人危房改造等补助由财政直接支付，住房保障支出减少300万元、残疾人事业支出减少492.72万元。较年初预算数增加593.63万元，增长177.7%。主要原因是市级财政转移支付安排的残疾人事业收入增加。

2019年度财政拨款支出999.71万元，较上年决算数减少625.05万元，减少38.5%。主要原因是残疾人危房改造等补助由财政直接支付，住房保障支出减少300万元、残疾人事业支出减少325.05万元。较年初预算数增加665.63万元，增长199.2%。主要原因是市级财政转移支付安排的残疾人事业支出增加。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出796.66万元，占79.7%，较年初预算数增加477.63万元，决算数大于年初预算数，主要原因是市级财政转移支付安排的残疾人事业支出；卫生健康支出6.65万元，占0.7%，与年初预算数持平；住房保障支出8.4万元，占0.8%，与年初预算数持平；其他支出188万元，占18.8%，较年初预算数增加188万元，系中央彩票公益金安排的残疾人事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度财政拨款收入839.71万元，较上年决算数减少534.72万元、减少38.9%，主要原因是残疾人危房改造等补助由财政直接支付，住房保障支出减少300万元、残疾人事业支出减少234.72万元。较年初预算数增加505.63万元，增长151.4%，主要原因是市级财政转移支付安排的残疾人事业收入增加。

2．支出情况。2019年度财政拨款支出811.71万元，较上年决算数减少532.72万元，减少39.6%，主要原因是残疾人危房改造等补助由财政直接支付，住房保障支出减少300万元、残疾人事业支出减少232.72万元。较年初预算数增加477.63万元，增长143.0%，主要原因是市级财政转移支付安排的残疾人事业支出增加。

3．结转情况。2019年度年末结转58万元，较上年减少72万元，下降55.4%。主要原因是残疾人康复28.95万元、其他残疾人事业支出29.05万元需结转下年使用。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出796.66万元，占98.2%，较年初预算数增加477.63万元，增长149.7%，主要原因是市级财政转移支付安排的残疾人事业支出增加。

（2）卫生健康支出6.65万元，占0.8%，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出8.4万元，占1.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出177.01万元。其中：人员经费140.02万元，较上年决算数增加36.91万元，增长35.8%，主要原因是工资、绩效调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。公用经费30.15万元，较上年决算数增加5.26万元，增长21.1%，主要原因是下属事业单位公用经费纳入预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余100万元，本年收入88万元，较上年决算数减少258万元，减少74.6%，主要原因是其他残疾人事业项目经费减少，其中残疾人危房改造100万元、残疾人托养服务中心建设100万元、残疾人家庭无障碍改造58万元。本年支出188万元，较上年决算数减少92.33万元，减少32.9%，主要原因是残疾人托养服务中心建设支出减少92.33万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计5.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.7%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）支出分项情况

2019年度未发出因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于下乡开展业务所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.98万元，主要用于接待其他区县残联到我会调研交流工作、接受相关部门检查指导工作、乡镇残联办理业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待34批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费146元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出177.01万元，用于开支：在职人员工资福利140.02万元，用于基本工资、规范津补贴、一次性奖金、社保缴费等；对个人和家庭的补助补助6.84万元，用于生活补助、奖励金等；商品和服务支出30.15万元，主要用于办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年增加44万元，增加33.1%，主要原因是工资、绩效调标及下属事业单位公用经费纳入预算。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我会共有车辆1辆，其中残疾人流动服务车1辆。

（三）政府采购支出情况

2019年我会政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，笔记本电脑1台0.56万元、复印机1台1.79万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对9个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金507万元。从评价情况来看，项目实施比较规范，项目总体目标完成，社会效益显著，改善了残疾人生活状况，促进了残疾人事业发展。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

见附件2。

2．绩效自评报告

见附件3。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51517878。