一、单位基本情况

（一）机构人员

1. 机构设置：内设机构2个，即综合科和业务科。下属事业单位1个，即巫溪县残疾人康复就业服务中心，财政全额拨款单位。

2. 人员车辆：共有在编在岗职工8人，退休职工3人，流动服务车1辆。

（二）主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》，联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设，为巫溪的稳定发展贡献力量。

5. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 受政府委托，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人集中就业或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7. 协助乡镇（街道）考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8. 负责《中华人民共和国残疾人证》初审、转报。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

12. 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算情况

（一）收入情况

上年结转经费420000元；本年财政拨款收入21448415元，其中政府性基金拨款收入3170000元。

（二）支出情况

本年财政拨款支出18518415元，其中政府性基金拨款支出3240000元。

（三）结转情况

财政拨款结转3350000元，其中政府性基金拨款结转350000元。因残疾人托养服务中心建设项目需按工程进度拨款，结转3000000元；残疾人家庭无障碍改造中残联项目指标下达迟，2017年才能实施，结转350000元。

（四）增减变化

与上年相比，公共预算财政拨款收入增加4169949元，支出增加694349元。政府性基金拨款收入比上年增加2490000元，支出比上年增加2980000元。主要为2015年度的彩票公益金安排的农村贫困残疾人危房改造项目款。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共财政拨款基本支出1398315元。其中：

人员经费1113815元，较上年增加195216.84元，主要原因是增人增资。人员经费用途包括基本工资319933元、津贴补贴269570元、奖金39127元、社会保障缴费19182元、退休费192600元、医疗费53956元、住房公积金65247元。

公用经费284500元，较上年减少388007.84元，主要原因是委托业务费等实为项目支出，公用经费用途包括办公费27594元、印刷费5600元、咨询费3500元、手续费2000元、水费4854元、电费41856元、邮电费26155元、物业管理费23000元、差旅费62388元、维修费6050元、会议费36903元、公务接待费4800元、公务用车运行维护费40000元。

三、“三公”经费情况说明

（一）支出总额情况

2016年“三公”经费支出44800元，比上年增加2536元，增加原因为上年基数低，本年业务量加大。没有因公出国事务。

（二）支出分项情况

公务车运行维护费40000元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加1900元，主要原因是工作量增加。

公务接待费4800元，主要用于接待乡镇报表、相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数增加636元，增加的主要原因是工作量加大。共接待11批66人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出108.65万元，机关运行经费主要用于开支：在职人员工资福利80.20万元，主要用于基本工资、规范津补贴、一次性奖金等；商品和服务支出28.45万元，主要用于办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少23.85万元，降低18%，主要原因是培训费、会议费等预算较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，我会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年我会政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元。主要用于采购办公设备。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51517878。

/县残联2016年决算公开表