一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》，联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设，为巫溪的稳定发展贡献力量。

5．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6．受政府委托，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人集中就业或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7．协助乡镇（街道）考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8．负责《中华人民共和国残疾人证》初审、转报。

9．指导和管理各类残疾人社团组织。

10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11．开展残疾人事业的对外交流与合作。

12．承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构2个，即综合科和业务科。在编在岗职工4人，退休职工5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位1个，即巫溪县残疾人康复就业服务中心，财政全额拨款单位。事业编制3名，在编在岗职工2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,364.00万元，支出总计1345.42万元。收支较上年决算数增加306.29万元、增长29%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计1,306.00万元，较上年决算数增加378.29万元，增长40.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：财政拨款收入1,306.00万元，占100%；年初结转和结余58.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1,345.42万元，较上年决算数增加345.71万元，增长34.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出147.41万元，占11%；项目支出1,198.02万元，占89%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余18.58万元，较上年决算数减少39.42万元，下降68%，主要原因是残疾人康复和其他残疾事业支出结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,364.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加306.29万元，增长29%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,212.00万元，较上年决算数增加372.29万元，增长44.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加842.77万元，增长228.3%。主要原因是残疾人事业支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余58.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,264.62万元，较上年决算数增加452.91万元，增长55.8%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加895.39万元，增长242.5%。主要原因是.残疾人事业支出增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.38万元，较上年决算数减少52.62万元，下降90.7%，主要原因是残疾人康复和其他残疾事业支出结余减少。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,252.06万元，占99%，较年初预算数增加894.96万元，增长250.6%，主要原因是残疾人事业增加。

（2）卫生健康支出5.79万元，占0.5%，较年初预算数增加0.43万元，增长8%，主要原因是其他卫生健康支出0.43万元。

（3）住房保障支出6.77万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房改革支出6.77万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出147.41万元。其中：人员经费123.28万元，较上年决算数减少23.58万元，下降16.1%，主要原因是基本工资和津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。公用经费24.13万元，较上年决算数减少6.02万元，下降20%，主要原因是差旅费、物业管理费、办公费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余13.19万元。本年收入94.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长6.8%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。本年支出80.81万元，较上年决算数减少107.19万元，下降57%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数减少0.25万元，下降4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.21万元，下降3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.79万元，主要用于下乡开展业务所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降5.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.19万元，下降4.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.96万元，主要用于其他区县残联到我会调研交流工作、接受相关部门检查指导工作、乡镇残联办理业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降2%。较上年支出数减少0.02万元，下降1%，主要原因是加强管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次143人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费137.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出24.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少6.02万元，下降20%，主要原因是退休1人、调离1人，相应的差旅费、办公费等减少。

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.4%，主要原因是参会人数增加。本年度培训费支出5.00万元，较上年决算数减少6.82万元，下降57.7%，主要原因是控制了培训人员规模、减少了培训人数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对20个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评20项，涉及资金1409.1万元。从评价情况来看，项目实施比较规范，项目总体目标完成，社会效益显著，改善了残疾人生活状况，促进了残疾人事业发展。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2．绩效自评报告

（1）数量指标

我会坚持民生导向，服务大局，落实“十三五”加快残疾人小康进程重点，聚焦打赢残疾人脱贫攻坚战和就业增收难点，扎实开展各项工作。其中：救助残疾儿童到机构康复训练36人，农村实用技术培训800人，新增盲人培训150人，职业技能培训80人，残疾人个体就业补助30人，农村残疾人种养业大户补助10户，农村残疾人种、养、加扶贫基地建设2户，残疾人居家托养500人，机构托养20人。该指标完成率100%。

（2）质量指标

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100%。

（3）时效指标

各项工作目标任务均在规定时间内完成。该指标完成率100%。

（4）成本指标

补贴标准按照市残联标准发放。

（5）社会效益

全县残联系统精心组织、谋划，通过认真实施系列项目，切实解决了残疾人“两不愁三保障”方面的难题，残疾人生产生活状况切实得到改善。残疾人享有公共文化服务水平有所提升，残疾人社会适应能力有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围日益浓厚。脱贫攻坚项目成效显著，为全县残疾人共同奔小康打下了坚实基础。康复项目实施成效明显，提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况，补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强残疾人生活自理能力，减轻了残疾人家庭负担，促进了全县残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。该指标完成率100%。

（6）可持续影响

持续改善了残疾人生活状况，提高了残疾人的生活水平。该指标完成率100%。

（7）满意度指标完成情况

残疾人事业发展项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及残疾人家庭积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。项目实施产生了良好的社会效益和经济效益，推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目实施的满意度大于98%。该指标完成率100%。

对照设定的评价指标，自评得分99分。

（三）重点绩效评价结果

本年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51517878。