重庆市巫溪县残疾人联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》，联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设，为巫溪的稳定发展贡献力量。

5．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6．受政府委托，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人集中就业或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7．协助乡镇（街道）考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8．负责《中华人民共和国残疾人证》初审、转报。

9．指导和管理各类残疾人社团组织。

10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11．开展残疾人事业的对外交流与合作。

12．承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设机构2个，即综合科和业务科。在编在岗职工7人，退休职工5人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位1个，即巫溪县残疾人康复就业服务中心，财政全额拨款单位。事业编制3名，在编在岗职工2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,294.95万元，支出总计1,294.95万元。收支较上年决算数减少69.05万元、下降5.1%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,276.37万元，较上年决算数减少29.63万元，下降2.3%，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：财政拨款收入1,276.37万元，占100%。此外，年初结转和结余18.58万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,294.95万元，较上年决算数减少50.47万元，下降3.8%，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：基本支出156.67万元，占12.1%；项目支出1,138.28万元，占87.9%，此外本年结余0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少18.58万元，下降100%，主要原因一是2021年度无结转结余，收支平衡；二是上年结转在本年度完成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,294.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少69.05万元，下降5.1%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,116.37万元，较上年决算数减少95.63万元，下降7.9%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加734.29万元，增长192.2%。主要原因是残疾人事业支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.38万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,121.76万元，较上年决算数减少142.86万元，下降11.3%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加739.68万元，增长193.6%。主要原因是残疾人事业支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少5.38万元，下降100%，主要原因一是无结转结余，收支平衡；二是上年结转在本年度完成支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,109.13万元，占98.9%，较年初预算数增加739.67万元，增长200.2%，主要原因是残疾人事业支出增加。

（2）卫生健康支出5.58万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算支出执行与年初一致。

（3）住房保障支出7.05万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算支出执行与年初一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出156.67万元。其中：人员经费132.16万元，较上年决算数增加8.88万元，增长7.2%，主要原因是新调入理事长1名，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。公用经费24.51万元，较上年决算数增加0.38万元，增长1.6%，主要原因是新调入理事长1名，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.19万元，年末结转结余0万元。本年收入160.00万元，较上年决算数增加66.00万元，增长70.2%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。本年支出173.19万元，较上年决算数增加92.38万元，增长114.3%，主要原因是用于残疾人事业发展的项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降4.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.79万元，主要用于开展业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降5.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费1.95万元，主要用于接待其他区县残联到我会调研交流工作、接受相关部门检查指导工作、乡镇残联办理业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.5%，主要原因是加强管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是加强管理，减少了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费143.38元，车均购置费0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出5万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出24.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元，增长1.6%，主要原因是新调入理事长1名，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额16.2万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购36名专职委员办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对22个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评22项，涉及资金1120万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成年度绩效目标，县残联下一步将继续将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以抓好高质量发展的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚定不移贯彻新发展理念，围绕中心、服务大局，切实履行“代表、服务、管理”职能，密切联系残疾人，大力推动残疾人事业高质量发展。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51521095