巫溪县档案馆

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。我局属一级预算财政补助的参公事业单位，执行的事业单位会计制度，已纳入财政集中支付管理系统。本单位属于本轮机构改革的涉改单位，根据中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县承担行政职能事业单位改革方案》的通知要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）机构设置。

2019年度机构改革后的机构设置暂未确定。

（三）单位构成。本部门改革前内设办公室、业务法规科、收集管理保护科、信息技术科、方志科，主要负责全县的档案、年鉴工作。核定全额拨款事业编制12名，设领导职数4名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长3名，内设机构领导职数按1名配备。在职职工20人，其中实有财政补助人员9人，临聘人员4人，返聘人员4人，借调人员3人。政府办占编1人。离退休6人。

（四）机构改革情况。2019年1月，根据《中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发〈巫溪县承担行政职能事业单位改革方案〉的通知》（巫溪委办发〔2019〕6号）要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。

改革后主要职责内设机构和人员编制规定暂未确定。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计257.85万元，支出总计339.31万元。收入较上年决算数减少54.4万元，下降17.42%，主要原因是项目经费收入减少。支出较上年决算数增加107.81万元，增长46.57%，主要原因是项目支出增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计257.85万元，较上年决算数减少54.4万元，下降17.42%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入257.85万元，占100%。此外年初结转和结余101.48万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计339.31万元，较上年决算数增加107.81万元，增长46.57%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出262.72万元，占77.43%；项目支出76.59万元，占22.57%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余20.02万元，较上年决算数减少81.46万元，减少80.27%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计257.85万元，支出总计339.31万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少54.4万元，下降17.42%，主要原因是项目经费收入减少。支出总计增加107.81万元，增长46.57%。主要原因是项目支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入257.85万元，较上年决算数减少54.4万元，减少17.42%。主要原因是项目经费收入减少。较年初预算数减少3.69万元，减少1.41%。主要原因是人员调动。此外，年初财政拨款结转和结余101.48万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出339.31万元，较上年决算数增加107.81万元，增长46.57%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加77.77万元，增长29.74%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.02万元，较上年决算数减少81.46万元，下降11.68%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出283.85万元，占83.66%，较年初预算数增加67.5万元，增长31.2%，主要原因是人员经费增加。

    （2）社会保障与就业支出35.92万元，占10.59%，较年初预算数增加10.26万元，增长39.98%，主要原因是工资等调标增加费用支出。

    （3）卫生健康支出8.63万元，占2.54%，与年初预算数持平。

    （4）住房保障支出10.91万元，占3.21%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.09%，与年初预算数基本持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出262.72万元。其中：人员经费230.14万元，较上年决算数增加89.88万元，增长64.08%，主要原因是工资、津贴等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费32.58万元，较上年决算数减少58.66万元，减少64.29%，主要原因是办公费、印刷费差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。  

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计4.21万元，较年初预算数减少0.99万元，下降19.04%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费等支出均较少。较上年支出数减少12万元，下降74.03%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。较上年支出数减少3.9万元，下降100%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费支出。

    公务车购置费0万元。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

     公务车运行维护费3.18万元，主要用于下乡指导业务、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降20.5%，主要原因是下乡指导业务、市内因公出行、业务检查等次数较少。较上年支出数减少5.47万元，减少63.24%，主要原因是下乡指导业务、市内因公出行、业务检查等次数较上年减少。 

公务接待费1.03万元，主要用于接待市级、各区县、乡镇检查指导、交流学习工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降14.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.63万元，下降71.86%，主要原因是公务接待量较上年减少。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次132人，其中：国内外事接待18批次，132人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78元，车均购置费0万元，车均维护费3.18万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出32.58万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费、差旅费、维修（护）费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少58.66万元，下降64.29%，主要原因是办公费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、差旅费等支出均减少。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，本单位2019年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，本单位2019年度未发生培训费支出。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金76.59万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

《巫溪农特产品志》编纂项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了预算管理，二是提高了资金使用率。发现的问题及原因，一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大，二是评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施，一是逐步扩大绩效管理范围，二是积极运用绩效评价结

果。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

    （三）重点绩效评价结果

    本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522030