巫溪县妇女联合会

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，领导广大妇女群众紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与县委、县政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策措施、规范性文件的制订，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇女工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系妇联团体会员。

7.积极参与社会治理。按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究妇联自身改革和建设。调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，及时为县委、县政府提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助县委管理下一级妇联组织负责人。

9.承担巫溪县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县妇女联合会，内设3个科室，分别是综合科、维权部和妇女儿童工作办公室。

（三）单位构成

本单位2019年行政编制8个，2018年年末在职职工7人。主席1名，副主席2名,挂职副主席2名，兼职副主席1名。现退休人数共为4人，购买公益服务人员（驾驶员）1名。本单位一般公务用车1辆。

（四）机构改革情况

2019年3月机构改革增加1个科室，无下属单位，2019年3月机构改革增加1个行政编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

（1）2019年度收入总计248.16万元，支出总计216.94万元。收入较上年决算数增加18.19万元、增长7.9%，主要原因有两个，一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（2）支出增加10.2万元，增长4.9%，主要原因:一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况

2019年度收入合计248.16万元，较上年决算数增加了18.19万元，增长7.9%，主要原因是有两个，一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出 。其中：财政拨款收入248.16万元，占100%。年初结转和结余23.22万元。

3.支出情况

2019年度支出合计216.94万元，较上年决算数增加10.2万元，增长4.93%，主要原因:一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出145.71万元，占67.17%；项目支出71.23万元，占32.83%。

4.结转结余情况

2019年度年末结转和结余31.22万元，较上年决算数增加8万元，增长34.45%，主要原因是项目资金有待发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入248.16万元，较上年决算数增加18.19万元，增长7.9%，主要原因是有两个，一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出 。2019年度支出合计216.94万元，较上年决算数增加10.2万元，增长4.93%，主要原因:一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出147.14万元，占67.83%；项目支出69.8万元，占32.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2019年度财政拨款收入248.16万元，较上年决算数增加18.19万元，增长7.9%，主要原因是有两个，一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。较年初预算数增加49.1万元，增长24.66%。主要原因是一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出 。此外，年初财政拨款结转和结余23.22万元。

     2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计216.94万元，较上年决算数增加10.2万元，增长4.93%，主要原因:一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。较年初预算数增加17.88万元，增长8.98%。主要原因是主要原因:一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。 

3.结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.22万元，较上年决算数增加8万元，增加34.45%，主要原因是项目资金有待发放。

    4.比较情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出182万元，占73.34%，较年初预算数增加11.04万元，增长6.46%，主要原因:一是结转了2018年基本支出经费23.22万元，其中包括2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算；二是2019年人员经费调标。2019年的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，主要目的是保障在职人员及新增人数的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出 。

（2）社会保障与就业支出22.8万元，占9.19%，较年初预算数增加6.9万元，增长43.39%，主要原因是2019年人员经费调标。

（3）卫生健康支出5.36万元，占2.16%，较年初预算数一致。

（4）住房保障支出6.78万元，占2.73%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出147.14万元。其中：人员经费132.26万元，较上年决算数增加7.85万元，增长6.3%，主要原因是：2018年人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算，2019年人员经费调标。人员经费用途主要包抱工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费84.65万元，较上年决算数增加2.32万元，增长2.82%，主要原因是增加了其他交通费和劳务费。公用经费用途主要包括商品和服务支出：办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计4.77万元，较年初预算数6万元，减少1.23万元，下降20.5%。较上年支出数减少0.5万元，下降0.99%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。 

2.公务车购置费0万元。

3.公务车运行维护费3.2万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数4万元，减少了0.8万元，下降20%，主要原因是我单位实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。 

    4.公务接待费1.57万元，主要用于接受市妇联以及相关部门检查指导工作发生的接待支出接待。费用支出较年初预算数2万元，减少0.43万元，下降21.5%。主要原因是减少了接待费用，除了市妇联以及相关部门检查指导工作发生的接待支出接待外，其他的一般都是在政府食堂用餐，所以减少了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次121余人，其中：国内外事接待30批次，121余人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费196元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出14.88万元，机关运行经费主要用于开支商品服务支出等公用经费。机关运行经费较上年决算数增加了1.48万元，增加11.4%，主要原因是2019年其他交通费用增加了，主要是增加了脱贫攻坚帮乡扶贫驻村工作队的交通补助费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对群团事业发展资金开展了绩效自评，涉及资金41万元。我会对所有资金规范管理，严格执行每一笔资金使用前研究、支付前经办人、分管领导、主要领导审签制度。

     （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

   2019年市级转移支付区县妇女儿童事业发展资金35万元，要求根据区县实际情况，有针对性的开展妇女之家规范化建设、儿童之家规范化建设，家庭建设，创业创新、乡村振兴、脱贫攻坚、城市提升巴渝巾帼行动，困境儿童关爱等妇联改革重点项目。其中，儿童之家建设经费不低于转移支付的20%，妇女之家规范化建设2个。截至目前，实际支付31.193万元，待支付3.807万元。该笔发展资金主要用于三八活动、妇女之家建设、儿童之家建设、美丽家园巾帼行动、巾帼夜校等10个方面。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

     无

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51228080