重庆市巫溪县妇女联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，领导广大妇女群众紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与县委、县政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策措施、规范性文件的制订，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇女工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系妇联团体会员。

7.积极参与社会治理。按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究妇联自身改革和建设。调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，及时为县委、县政府提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助县委管理下一级妇联组织负责人。

9.承担巫溪县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县妇女联合会，内设3个科室，分别是综合科、维权部和妇女儿童工作办公室。主要工作在研究妇联自身改革和建设。调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助县委管理下一级妇联组织负责人。承担巫溪县政府妇女儿童工作委员会的日常工作

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2021年度收入总计223.56万元，支出总计223.56万元。收支较上年决算数减少了57.03万元、下降20.3%，主要原因有两个：一是2020结转了2019年项目支出经费24.65万元；二是财政拨款比2020年少了妇女儿童发展专项资金34万元，总收入减少。

2.收入情况。本单位2021年度收入合计223.56万元，较上年决算数减少32.38万元，下降12.7%，主要原因：一是2020结转了2019年项目支出经费24.65万元；二是财政拨款比2020年少了妇女儿童发展专项资金34万元，总收入减少。2021年基本支出主要是为了保障在职人员的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入223.56万元，占100%。

3.支出情况。本单位2021年度支出合计223.56万元，较上年决算数减少57.03万元，下降20.3%，主要原因：一是2020结转了2019年项目支出经费24.65万元；二是财政拨款比2020年少了妇女儿童发展专项资金34万元，总收入减少，总支出减少。2021年基本支出主要是为了保障在职人员的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出151.36万元，占67.7%；项目支出72.19万元，占32.3%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末没有结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是年末剩余资金由财政局统一收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总计223.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.03万元，下降20.3%。主要原因：一是2020结转了2019年项目支出经费24.65万元；二是财政拨款比2020年少了妇女儿童发展专项资金34万元，总收入减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入223.56万元，较上年决算数减少32.38万元，下降12.7%。主要原因：一是2020结转了2019年项目支出经费24.65万元；二是财政拨款比2020年少了妇女儿童发展专项资金34万元，总收入减少。2021年基本支出主要是为了保障在职人员的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2021年度一般公共预算财政拨款收入223.56万元，较年初预算数增加28.10万元，增长14.4%。主要原因是根据巫溪财政文〔2021〕93号调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出223.56万元，较上年决算数减少57.03万元，下降20.3%。主要原因是:一是2020结转了2019年项目支出经费24.65万元；二是财政拨款比2020年少了妇女儿童发展资金34万元，总收入减少，支出减少。2021年基本支出主要是为了保障在职人员的工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2021年度一般公共预算财政拨款支出223.56万元较年初预算数增加28.10万元，增长14.4%。主要原因是根据巫溪财政文〔2021〕93号调整。

3.结转结余情况。本单位2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末剩余资金由财政局统一收回。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出。本单位2021年度一般公共服务支出188.29万元，占总收入84.2%。较年初预算数增加了26.89万元，增长16.7%，主要是根据巫溪财政文【2021】93号调整，增加各项公用经费和人员经费调标。

（2）社会保障和就业支出。本单位2021年度社会保障和就业支出23.02万元，占总收入10.3%。较年初预算数增加1.2万元，增长5.5%，主要原因是人员经费调标。

（3）卫生健康支出。本单位2021年度卫生健康支出5.4万元，占总收入2.4%，较年初预算增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出。本单位2021年度住房保障支出6.83万元，占总收入3.1%，较年初预算增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年一般公共财政拨款基本支出151.36万元。其中：人员经费125.45万元，较上年决算数减少28.14万元，下降18.3%，主要原因是：机构改革人员变动的工资、各种津补贴，新入编人员的相关经费等经费结算。人员经费用途主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

本单位2021年度公用经费25.91万元，较上年决算数减少42.44万元，下降62.1%，主要原因是：一是2021年总收入了，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出：办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出共计4.65万元，较年初预算数减少0.85万元，下降15.5%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2021年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年没有购置车辆，未发生公务车购置费。

本单位2021年公务车运行维护费3.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降20.3%，主要原因是我单位实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是我单位实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

本单位2021年公务接待费1.46万元，主要用于接受市妇联以及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降2.7%，主要原因是减少了接待费用，除了市妇联以及相关部门检查指导工作发生的接待外，其他的一般都是在政府食堂用餐，所以减少了公务接待费。较上年支出数减少了0万元，下降0%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，与上年支出基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费111.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年会议费支出5.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，减少了会议，主要用于“三八”节等活动会议支出。

本单位2021年培训费支出10.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降23.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，减少了一些培训，主要是用于干部队伍责质提升、妇女儿童维权，巾帼建功立业等方面的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

本单位2021年本部门机关运行经费支出25.91万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

机关运行经费较上年决算数减少42.44万元，下降62.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，二是2021年财政拨款总收入减少了，减少了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2021年截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对群团事业发展项目开展了绩效自评，涉及资金35万元。到2021年12月31日，35万元资金全部使用拨付完毕。所有资金管理规范，严格执行每一笔资金使用前研究、支付前经办人、分管领导、主要领导审签制度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51228080