一、部门基本情况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于非公有制经济发展的法律法规、方针政策；参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制企业健康发展。

2．负责做好非公有制经济人士思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高工商业联合会会员素质，培养积极分子队伍。

3．代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议；倡导民营企业依法治企，守法经营、诚信经营。

4．负责引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

5．为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务。

6．负责开展业务培训，协助会员改善经营管理，改进财务管理，提高生产技术水平和产品质量，提高服务质量。

7．组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，帮助会员开拓国内、国际市场。

8．负责增进与香港、澳门及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9．负责办好工商业联合会举办的企业、事业。

10．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门组成情况

巫溪县工商业联合会1个内设机构，即综合科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计189.14万元，支出总计175.86万元。与2015年决算数相比，收入增加64.68万元、增长51.96%，主要原因:2016年新增民营企业法人培训费50万元。占增加收入的77%;2016年职工调资及职工保险增加支出14.68万元。支出增加51.4万元，增长41.29%，主要原因是.民营企业法人培训费增加支出36.72万元，占71.43%;2016年职工调资增加支出14.68万元,占28.57%。

本部门2016年度收入合计189.14万元，其中：财政拨款收入189.14万元。

本部门2016年度支出合计175.86万元，其中：基本支出125.14万元，占71.16%；项目支出50.72万元，占28.84%。

本部门2016年度年末结转和结余13.28万元，较上年增加13.28万元，主要原因是2016年民营企业法人培训费，应留于2017年去培训，因此结余13.28万元，现已去浙大培训，全部资金已使用完了。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入189.14万元，较上年决算数增加64.68万元、增长51.96%。; 主要原因是:2016年增加民营企业法人培训费增加50万元，占77.3%,2016年职工调资及职工保险增加收入14.68万元,占22.7%；较年初预算数增加77.42万元，增长69.29%。主要原因是. 2016年新增民营企业法人培训费50万元。占增加预算的44.75%;2016年职工调资及职工保险增加27.42万元，占增加预算的24.54%.本部门2016年度财政拨款支出175.86万元，较上年决算数增加51.4万元，增长41.29%万元，主要原因是2016年新增民营企业法人培训费36.72万元，增长29.50%；. 2016年职工调资及职工保险增加14.68万元，占增加支出的11.79%；较年初预算数增加64.14万元，增长57.41%。主要原因是：2016年.追加民营企业法人培训费36.72万，占32.86%.职工 调资及保险费增27.42万元。占24.55%。 

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出77.80万元，占44.24%，较年初预算数增加16.84万元，决算数大于年初预算数，主要原因是.职工调资及保险费增16.84万元，社会保障和就业支出52.62万元，占29.93%较年初预算数增加10.58万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休职工调资导致支出增加。资源勘探信息等支出36.72万元，占支出的20.88%，年终追加。医疗卫生和计划生育支出4.2万元，占支出的2.38%，住房公积金支出4.52万元，占支出2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出63.8万元。其中：人员经费56.98万元，较上年增加14.16万元，主要原因是.职工调资增加工资。人员经费用途主要包括：（基本工资18.99万元、津贴补贴16.74万元、奖金2.06万元、社会保障缴费5.42万元、其他工资福利支出17.97万元.)。公用经费5.85万元，较上年减少25.14万元，主要原因是：财政下预算过低，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括工会经费1.36万元、福利费2.96万元，其他交通费1.53万元、)。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计1.24万元，较年初预算数减少0.76万元，较上年支出数减少0.45万元，减少的主要原因是：我单位认真落实中央八项规定精神，把招待费控制在最降低额中。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，

公务接待费1.24万元，主要用于接待市上工作检查，县乡各部门检查支出，费用支出较年初预算数减少0.76万元，较上年支出数减少0.45万元，减少的主要原因是.我单位认真落实中央八项规定精神，把招待费控制在最降低额中。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待11批次，60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费354元。车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出5.85万元，机关运行经费主要用于开支..工会经费1.36万元、福利费2.96万元，其他交通费1.53万元、)。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：51522280

/县工商联2016年决算公开表