重庆市巫溪县

工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县工商业联合会是中共巫溪县委领导的、以巫溪县非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，承担着引导私营经济发展的职能。充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用，在民营企业改革发展中的服务作用，在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用，在依法平等保护产权方面的民主监督作用，努力把工商联建成“民营经济人士之家”。

（二）机构设置

巫溪县工商联现有行政编制5人，事业编制4人，实有行政编制人数5人，事业编制2人。下设综合科和民营经济发展办公室。民营经济发展办公室其主要职责是优化营商环境，综合协调民营发展工作；加大民营企业培育扶持，引导企业创新发展；维护民营企业合法权益，搭建企业家学习交流平台，开展企业家和企业经营管理人才培训等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入本部门2022年度决算编制的为一级预算单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计276.70万元，支出总计276.70万元。收支较上年决算数增加97.30万元,增长54.2%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加98.37万元，二是年初结转结余较上年减少1.07万元，品迭后收支较上年决算数增加97.30万元。

2.收入情况。2022年度收入合计276.05万元，较上年决算数增加98.37万元，增长55.4%，主要原因一是基本支出政策性增人增支增加收入48.37万元,二是增加渝中区对口支援民营经济发展经费收入50万元。其中：财政拨款收入276.05万元，占100%；年初结转和结余0.66万元。

3.支出情况。2022年度支出合计276.70万元，较上年决算增加97.96万元，增长54.8%，主要原因一是基本支出政策性增人增支增加支出47.96万元，二是增加渝中对口支援民营经济发展经费支出50万元。其中：基本支出175.39万元，占63.4%；项目支出101.31万元，占36.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.66万元，下降100%，主要原因是动用年初结转和结余当年安排支出0.66万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计276.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加97.30万元，增长54.2%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加98.37万元，二是年初结转结余较上年减少1.07万元，品迭后收支较上年决算数增加97.30万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入276.05万元，较上年决算数增加98.37万元，增长55.4%。主要原因一是基本支出政策性增人增支增加支出48.37万元,二是增加渝中区对口支援民营经济发展经费收入50万元。较年初预算数增加77.83万元，增长39.3%。主要原因一是为清理规范公务员工资津贴补贴后，人员经费作调整，社保缴费、住房公积金等人员经费预算增加。,二是增加渝中区对口支援民营经济发展经费收入50万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.66万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出276.70万元，较上年决算数增加97.96万元，增长54.8%。主要原因是一是基本支出政策性增人增支增加支出48.37万元,二是增加渝中区对口支援民营经济发展经费收入50万元。较年初预算数增加78.48万元，增长39.6%。主要原因一是为清理规范公务员工资津贴补贴后，人员经费作调整，社保缴费、住房公积金等人员经费预算增加。,二是增加渝中区对口支援民营经济发展经费支出50万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.66万元，下降100%，主要原因是动用年初结转和结余当年安排支出0.66万元。。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出230.02万元，占83.1%，较年初预算数增加78.48万元，增长51.8%，主要原因一是清理规范公务员工资津贴后，按政策调整了公务员工资组成结构，增加了公务员绩效奖金、未休假补贴、公务员平时考核奖等人员经费,行政运行结算追加28.48万元,二是增加渝中区对口支援民营经济发展经费50万元。

（2）社会保障与就业支出33.91万元，占12.3%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出5.64万元，占2%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出7.13万元，占2.6%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.39万元。其中：人员经费156.12万元，较上年决算数增加38.85万元，增长33.1%，主要原因是人员增加，人员经费作调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、伙食费补助、社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费19.28万元，较上年决算数增加8.37万元，增长76.7%，主要原因是人员增加,办公费、物业管理费、电费、差旅费和其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.01万元，较年初预算数增加15.21万元，增长262.2%，主要原因是新购置应急保障车增加车辆购置费用17.98万元。较上年支出数增加18.82万元，增长859.4%，主要原因是新购置应急保障车增加车辆购置费用17.98万元，增加公务用车运行费用0.85万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置公车价款、车辆购置税及相关费用支出，费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是车辆已达报废年限，未纳入2022年预算。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是2022年新购置1辆应急保障用车，原车已经报废。

公务车运行维护费2.38万元，主要用于公用车出行的过路费、燃油费、保险费、维修费及其他支出。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降40.5%，主要原因是严格公车管理规定，厉行节约，费用降低。较上年支出数增加0.85万元，增长55.6%，主要原因是更换了新的公务车，公用用车运行费用增加。

公务接待费0.64万元，主要用于接待市内其他区县工商联人员到我单位交流、学习、调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降64.4%，主要原因是因疫情原因，用于接待其他区县工商联来我县调研、对口扶贫、乡村振兴工作人次减少，费用降低。较上年支出数减少0.02万元，下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.78元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.11万元，较上年决算数增加2.14万元，增长53.9%，主要原因是召开了民营经济发展系列专题会议。本年度培训费支出36.14万元，较上年决算数增加31.26万元，增长640.6%，主要原因是渝中区为帮扶巫溪民营经济发展，组织民营企业家到浙江大学、厦门大学学习，浙江和福建的企业实地考察，增加了培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.28万元，主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，按经济科目分类，主要支出为办公费1.34万元，水电费0.41万元，租赁费0.15万元，邮电费2.12万元，差旅费0.77万元，劳务费0.62万元，会议费1.16万元，公务接待费0.44万元，福利费0.27万元，工会经费0.83万元，公车运行维护费2.38万元，其他交通费用6.16万元，其他商品和服务支出0.75万元。机关运行经费较上年决算数增加8.37万元，增长76.7%，主要原因是人员增加,办公费、物业管理费、电费、差旅费和其他其他交通费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购应急保障车。

五、预算绩效管理情况说明

单位自评情况：根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及资金100万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看我会项目资金主要用于对非公有制企业和非公有制经济人士培训、及机关正常运转、信息化建设等方面。

2022年度二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：段银林  023-51522280