- [ 索引号 ]
- 11500238750071502K/2024-00053
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县人民政府
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-08
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-08
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 有效性 ]
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县工商业联合会是中共巫溪县委领导的、以巫溪县非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，承担着引导民营经济发展服务的职能。充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营经济人士有序政治参予中的主渠道作用，在民营企业改革发展中的服务作用，在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用，在依法平等保护产权方面的民主监督作用，努力把工商联建成“民营经济人士之家”。
（二）机构设置
巫溪县工商业联合会内设综合科和民营经服务中心（事业单位）。现有行政编制5人，事业编制4人,实有行政编制人数5人,事业编制3人。民营经济服务中心的主要职责是优化营商环境，综合协调民营发展工作；加大民营企业培育扶持，引导企业创新发展；维护民营企业合法权益，搭建企业家学习交流平台，开展企业家和企业经营管理人才培训等。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计306.93万元，支出总计306.93万元。收支较上年决算数增加30.23万元，增长10.93%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年增加30.88万元，无年初结转结余。
2.收入情况。2023年度收入合计306.93万元，较上年决算数增加30.88万元，增长11.19%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加30.88万元。其中：财政拨款收入306.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计306.93万元，较上年决算数增加30.23万元，增长10.93%，主要原因是2023年新调入1人,退休1人，退休干部1人死亡支付一次性抚恤金,基本支出比上年增加85.98万元，本年县级项目经费压缩10%,渝中对口支援项目减少50万元,项目支出比上年减少55.75万元。其中：基本支出261.37万元，占85.16%；项目支出45.56万元，占14.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减.
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计306.93万元。与2022年相比，
财政拨款收、支总计各增加30.23万元，增长10.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加30.23万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入306.93万元，较上年决算数增加30.88万元，增长11.19%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加30.88万元。较年初预算数增加74.18万元，增长31.87%。主要原因是基本支出比年初预算增加74.28万元，项目支出较年初预算减少0.1万元。一是2023年退休干部死亡1人,支付了一次性抚恤金.；二是本单位退休1人,新调入1人,增加了人员经费和公用经费,三是按要求压减单位基本支出和项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出306.93万元，较上年决算数增加30.23万元，增长10.93%。主要原因是2023年新调入1人、退休1人，退休干部1人死亡支付一次性抚恤金，基本支出比上年增加85.98万元，本年县级项目经费压缩10%，渝中对口支援项目减少55万元，项目支出比上年减少55.75万元。较年初预算数增加74.18万元，增长31.87%。主要原因是基本支出比年初预算增加74.28万元，项目支出较年初预算减少0.1万元。一是2023年退休干部死亡1人，支付了一次性抚恤金；二是本单位退休1人、新调入1人，增加了人员经费和公用经费；三是按要求压减单位基本支出和项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出189.81万元，占61.84%，较年初预算数增加15.29万元，增长8.76%，主要原因是单位退休1人,新调入1人,增加了人员经费和公用经费。
（2）社会保障与就业支出98.77万元，占32.18%，较年初预算数增加58.89万元，增长147.67%，主要原因是职工调资,各项保险费调标因此各项保险费相应的增加;2023年退休干部死亡1人,支付了一次性抚恤金.；
（3）卫生健康支出6.78万元，占2.21%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出11.56万元，占3.77%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出261.37万元。其中：人员经费232.02万元，较上年决算数增加75.90万元，增长48.62%，主要原因一是2023年退休干部死亡1人,支付了一次性抚恤金.；二是本单位退休1人,新调入1人,增加了人员经费和公用经费,人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴 、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费29.36万元，较上年决算数增加10.08万元，增长52.28%，主要原因是2023年疫情放开后各种办公、会议、培训，组织建设等项目增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少2.51万元，下降45.64%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约、压减开支，因此三公经费大幅度下降。较上年支出数减少18.02万元，下降85.77%，主要原因一是严格落实过紧日子的思想，二是2023年未购置公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是2023年未购置公务用车。
公务车运行维护费2.38万元，主要用于县内因公出行、乡村振兴下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降40.50%，主要原因是我单位严格按照相关规定进行公务用车管理。较上年支出数无增减。
公务接待费0.61万元，主要用于接待市内其他区县工商联人员到我单位交流、学习、调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降59.33%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，用于接待其他区县工商联来我县调研、对口扶贫、乡村振兴工作人次减少，费用降低。较上年支出数减少0.03万元，下降4.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.03万元，较上年决算数减少2.08万
元，下降34.04%，主要原因是压缩会议了参会人数和会议时间，减少了不必要的会议。本年度培训费支出8.64万元，较上年决算数减少27.50万元，下降76.09%，主要原因是压缩了外出参加培训的民营企业家人员和时间。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出29.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的费用。机关运行经费较上年支出数增加10.08万元，增长52.28%，主要原因是2022年受疫情影响 ，出差等活动减少；2023年活动逐步恢复，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，
占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金45.56万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县工商业联合会整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000068 |
自评总分： |
99.486 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
019-巫溪县工商业联合会 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
段银林 |
联系电话： |
19132288607 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
237.42 |
|
306.93 |
306.93 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
237.42 4 |
|
307.03 |
306.93 |
100 |
10.00 |
10 | |
|
一般公共预算 |
|
|
237.42 |
|
307.03 |
306.93 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻执行党和国家关于非公有制经济发展的法律法规、方针政策；参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；促进非公有制企业健康发展;代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议；倡导民营企业依法治企，守法经营、诚信经营；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务；负责开展业务培训，协助会员改善经营管理，改进财务管理，提高生产技术水平和产品质量，提高服务质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，帮助会员开拓国内、国际市场;促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 |
|
贯彻执行党和国家关于非公有制经济发展的法律法规、方针政策；参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；促进非公有制企业健康发展;代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议；倡导民营企业依法治企，守法经营、诚信经营；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务；负责开展业务培训，协助会员改善经营管理，改进财务管理，提高生产技术水平和产品质量，提高服务质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，帮助会员开拓国内、国际市场;促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展非公经济人士专题培训 |
期 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
协调办理民企维权案件办结数量 |
件 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
培训合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
促进县非公经济发展 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
89.5 |
0.56 |
94.4 |
10 |
9.44 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年民营经济人士培训 |
项目编码： |
50023823T000003442587 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
019-巫溪县工商业联合会 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
汤永明 |
联系电话： |
19132288607 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
100 |
10.00 |
10 | |
|
一般公共预算 |
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年，安排民营经济代表人士大、开展两期专题培训，参加培训民营经济代表人士为60人。预算经费用于民培训产生的差旅、住宿、授课等费用。 |
|
2023年已安排民营经济代表人士大、开展两期专题培训，参加培训民营经济代表人士为60人。预算经费用于民培训产生的差旅、住宿、授课等费用。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
活动参与人数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
开展主题培训次数 |
次 |
＞ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
会议（培训）天数 |
天 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
参训人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：王龙月13996539526
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
306.93 |
一、一般公共服务支出 |
189.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
98.77 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.78 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.56 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
306.93 |
本年支出合计 |
306.93 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
306.93 |
总计 |
306.93 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
306.93 |
306.93 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.81 |
189.81 |
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
189.81 |
189.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
115.20 |
115.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.77 |
98.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
306.93 |
261.37 |
45.56 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.81 |
144.91 |
44.90 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
189.81 |
144.91 |
44.90 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
115.20 |
115.20 |
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
44.90 |
|
44.90 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.77 |
98.12 |
0.66 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
52.24 |
51.59 |
0.66 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.24 |
51.59 |
0.66 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
306.93 |
一、一般公共服务支出 |
189.81 |
189.81 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
98.77 |
98.77 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
306.93 |
本年支出合计 |
306.93 |
306.93 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
306.93 |
总计 |
306.93 |
306.93 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
306.93 |
261.37 |
45.56 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.81 |
144.91 |
44.90 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
189.81 |
144.91 |
44.90 |
|
2012801 |
行政运行 |
115.20 |
115.20 |
|
|
2012850 |
事业运行 |
29.71 |
29.71 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
44.90 |
|
44.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.77 |
98.12 |
0.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.50 |
21.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
20808 |
抚恤 |
52.24 |
51.59 |
0.66 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.24 |
51.59 |
0.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.41 |
5.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.37 |
1.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.56 |
11.56 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
159.14 |
302 |
商品和服务支出 |
29.36 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.26 |
30201 |
办公费 |
1.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.44 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
34.52 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.11 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.12 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.18 |
30206 |
电费 |
0.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.85 |
30207 |
邮电费 |
1.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.78 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
1.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.97 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.88 |
30215 |
会议费 |
1.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
51.59 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.49 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.89 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.72 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.61 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.66 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
232.02 |
公用经费合计 |
29.36 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市巫溪县工商业联合会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
29.36 |
|
（一）支出合计 |
2.99 |
2.99 |
（一）行政单位 |
29.36 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.38 |
2.38 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.38 |
2.38 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.61 |
0.61 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.61 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
63 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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4.03 |
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三、培训费 |
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8.64 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为
包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
