重庆市巫溪县供销合作社

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责农村现代流通网络体系建设，对农业生产资料、农副产品、再生资源、日用工业品、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。牵头推进供销社、农民合作社、信用合作社“三社”融合发展工作，参与农业现代化、农业农村改革，负责全县废弃农膜的回收经营。指导全县发展农村合作经济，加强农民专业合作社和综合服务社建设，参与农业产业化经营。负责管理运营本社社有资产，监督社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利，同时指导基层社组织建设、改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥供销社合作经济组织服务“三农”的优势。

（二）机构设置

本单位共设立四个科室：办公室、财审科、合作指导科、政工科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，没有下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计999.83万元，支出总计999.83万元。收支较上年决算数减少32.22万元,下降3.1%，主要原因是减少了农产品初加工及村级农产品收购网点建设项目和消费扶贫馆租金及消费帮扶周活动资金。

2.收入情况。2022年度收入合计999.83万元，较上年决算数增加37.62万元，增长3.9%，主要原因是增加了人员工资津贴、通城镇为农村服务中心建设项目等。其中：财政拨款收入999.83万元，占100%；此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计999.83万元，较上年决算减少32.22万元，下降3.1%，主要原因是减少了农产品初加工及村级农产品收购网点建设项目和消费扶贫馆租金及消费帮扶周活动资金。其中：基本支出486.15万元，占48.6%；项目支出513.68万元，占51.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计999.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.22万元，下降3.1%。主要原因是减少了农产品初加工及村级农产品收购网点建设项目和消费扶贫馆租金及消费帮扶周活动资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入999.83万元，较上年决算数增加37.62万元，增长3.9%。主要原因是人员工资津贴调整、通城镇为农村服务中心建设项目等；较年初预算数增加560.89万元，增长127.8%。主要原因是增加了通城镇为农服务中心建设项目和农产品仓储设施建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出999.83万元，较上年决算数减少32.22万元，下降3.1%。主要原因是减少了农产品初加工及村级农产品收购网点建设项目和消费扶贫馆租金及消费帮扶周活动资金。较年初预算数增加560.89万元，增长127.8%。主要原因是增加了通城镇为农服务中心建设项目和农产品仓储设施建设项目等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出342.93万元，占34.3%，较年初预算数增加40.55万元，增长13.4%，主要原因是人员工资津贴调整和废弃农膜回收利用工作经费、社会化服务工作经费等。

（2）社会保障与就业支出113.40万元，占11.3%，较年初预算数增加7.52万元，增长7.1%，主要原因是人员工资调整，社保增加。

（3）卫生健康支出13.56万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）节能环保支出82.17万元，占8.2%，较年初预算数增加82.17万元，增长100%，主要原因是增加了废弃农膜回收利用资金。

（5）农林水支出430.66万元，占43.1%，较年初预算数增加430.66万元，增长100%，主要原因是增加了通城镇为农服务中心建设项目和农产品仓储设施建设项目。

（6）住房保障支出17.12万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.15万元。其中：人员经费365.70万元，较上年决算数增加2.40万元，增长0.7%，主要原因是人员工资津贴调整。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、社保、医保、住房公积金。公用经费120.45万元，较上年决算数增加32.04万元，增长36.2%，主要原因是增加废弃农膜回收利用工作经费、社会化服务工作经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、业务招待费、其他交通费、劳务费、疫情防控、废弃农膜回收利用工作经费、社会化服务工作经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.25万元，较年初预算数减少1.25万元，下降8.1%，主要原因是本着厉行节约的原则节约开支。较上年支出数增加6.28万元，增长78.8%，主要原因是公务车购置年限久里程长，今年大修，所以增加修理费；公务接待费本年度65000元，比上年增加22921元。由于今年市供销社要对我们进行社会服务和乡村振兴开展情况进行检查，新增渝陕鄂边贸中心建设前期考查工作，所以接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费7.75万元，主要用于公务车的油料费、过路费、保险、维修等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降13.9%，主要原因是本着厉行节约的原则节约开支。较上年支出数增加3.99万元，增长106.1%，主要原因是公务车购置年限久里程长，今年大修，所以增加修理费。

公务接待费6.50万元，主要用于接待市农产品公司、市农信公司和各区县供销社到我单位指导检查工作，市供销社要对我们进行社会服务和乡村振兴开展情况进行检查，新增渝陕鄂边贸中心建设前期考查工作等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加2.29万元，增长54.4%，主要原因是供销社对我们进行社会服务和乡村振兴开展情况进行检查，新增渝陕鄂边贸中心建设前期考查工作等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待53批次667人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.25万元，较上年决算数增加1.25万元，增长100%，主要原因是上年度会议费，本年度增加三社融合专题会议会等。本年度培训费支出4.05万元，较上年决算数增加1.99万元，增长96.6%，主要原因是本年度增加业务培训批次和人次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出120.45万元，主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、业务招待费、其他交通费、劳务费、疫情防控工作经费、废弃农膜回收利用工作经费、社会化服务工作经费。机关运行经费较上年决算数增加32.04万元，增长36.2%，主要原因是增加了疫情防控工作经费、废弃农膜回收、农业社会化服务工作经费、三社融合发展工作经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额83.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.00万元。授予中小企业合同金额83.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购废弃农膜和肥料包装物回收利用项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评项，涉及财政拨款资金513.68万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：沈安平023-51522895。