巫溪县工业园区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.巫溪工业园区管理委员会受巫溪县人民政府委托履行园区管理和服务职能。

2.按规定管理监督园区内国有企业、事业单位、入园企业有关事项；协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

3.配合拟订园区所在乡镇总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划；负责园区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划、监督、管理园区内基础设施和公共设施建设。

4.负责编制和实施园区产业发展规划和年度建设计划；负责园区招商引资和企业服务工作，拟订园区招商引资优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施；负责初审入驻企业建设方案。

5.拟订园区用地计划，协助相关部门和乡镇（街道）做好园区内土地征收、房屋拆迁等工作，协调园区土地使用权的出让、资产出租等工作；组织园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内的移民安置。

6.负责园区国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施园区经济运行调控目标和工作考评。

7.监管协调园区内企业及有关部门设在园区的派驻机构的工作。

8.组织监管园区建设资金的筹集、使用和偿还。

9.负责园区内社会治安、环境保护、社会保障、消防、安全生产监督管理等工作，做好园区内教育、文化、卫生健康等社会事务工作。

10.协助有关部门管理园区内国有资产工作。

11.为园区内企业提供融资咨询服务，协调银企关系，搭建融资平台，协调开展融资担保和贷后监督管理工作；引导建立中小企业融资体系。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设综合科、规划招商科、安全环保科、工业园区企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计310.91万元，支出总计310.91万元。收支较上年决算数减少3,011.43万元,下降90.6%，主要原因是工程项目减少，收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计310.91万元，较上年决算数减少786.01万元，下降71.7%，主要原因是减少工程项目费用。其中：财政拨款收入310.91万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计310.91万元，较上年决算减少3,011.43万元，下降90.6%，主要原因是减少工程项目费用支出。其中：基本支出291.71万元，占93.8%；项目支出19.20万元，占6.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计310.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,011.43万元，下降90.6%。主要原因是工程项目大幅减少，导致收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入310.91万元，较上年决算数减少786.01万元，下降71.7%。主要原因是减少工程项目费用。较年初预算数增加74.79万元，增长31.7%。主要原因是编制人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出310.91万元，较上年决算数减少2,288.08万元，下降88%。主要原因是减少工程项目费用。较年初预算数增加74.79万元，增长31.7%。主要原因是编制人员增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出236.50万元，占76.1%，较年初预算数增加48.15万元，增长25.6%，主要原因是增加人员支出费用。

（2）社会保障与就业支出33.74万元，占10.9%，较年初预算数增加7.43万元，增长28.2%，主要原因是增加人员支出费用。

（3）卫生健康支出9.48万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）节能环保支出19.20万元，占6.2%，较年初预算数增加19.20万元，主要原因是增加工程项目费用。

（5）住房保障支出11.98万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.71万元。其中：人员经费242.24万元，较上年决算数增加54.68万元，增长29.2%，主要原因是增加人员支出费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费49.47万元，较上年决算数增加20.91万元，增长73.2%，主要原因是增加办公费、新增公务用车运行维护费用及公办用房租金费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等因公产生的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.30万元，较年初预算数减少2.70万元，下降30%，主要原因是减少公务接待费用。较上年支出数增加6.00万元，增长2000%，主要原因是本年度增加公务用车一辆，因此产生了公务用车运行维护费用，2021年度及以前，本部门无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于燃油费、维修维护费、过路费及保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加6.00万元，增长100%，主要原因是新增公务用车一辆。

公务接待费0.30万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降90%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.90万元，较上年决算数减少0.10万元，下降5%，主要原因是精简会议，区别会议和培训支出。本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数增加1.40万元，增长100%，主要原因是年度任务加重，增加业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.47万元，主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、培训费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加20.91万元，增长73.2%，主要原因是增加人员和增加公车运行及维护费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出19.20万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏雪燕023-51531063