巫溪县机关事务管理服务中心                             2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、承担全县重要政务接待及相关公务接待，并审核、管理、使用有关经费；

2、参与全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；

3、负责培训全县政务接待工作人员；

4、指导县属部门及乡镇（街道）的政务接待及公务接待工作；

5、指导全县政务接待定点宾馆、酒店的政务接待工作；

6、负责行政综合办公楼及附属建筑的物业管理工作，职工食堂的管理和服务工作；

7、承担领导干部周转房的管理及相关服务工作；

8、负责接待和市管领导干部下乡所需工作用车保障工作；

9、承担上级交办的其他工作。

10、县政府办委托我中心承担公共机构节能管理、全县办公用房管理和全县公务用车管理等工作。

（二）机构设置。

1、单位内设办公室、接待科、车辆科、后勤科、公共机构节能科5个科室。

2、巫溪县机关事务管理服务中心属参公事业单位，现有在岗人员14人，其中行政人员1人（编制在政府办），事业人员13人（事业编制14人）,瑞德汽车租赁公司派遣人员11人，志愿者1人，共计26人。

（三）单位构成。

本部门2019年度决算编制为一级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计966.9万元，支出总计966.9万元。收入较上年决算数增加184.89万元，增长23.64%，支出较上年决算数增加164.07万元，增长20.43%，主要原因是行政综合楼更换三台电梯。

2.收入情况。2019年度收入合计966.9万元，较上年决算数增加184.89万元，增长23.64%，主要原因是行政综合楼更换三台电梯。其中：财政拨款收入966.9万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支入合计966.9万元，较上年决算数增加164.07万元，增长20.43%，主要原因是行政综合楼更换三台电梯。其中：基本支出241.1万元，占24.9%，项目支出725.8万元，占75.1%。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计966.9万元、支出总计966.9万元。与2018年相比，财政拨款收入增加184.89万元，增长23.64%，财政拨款支出增加164.07万元，增长20.43%。主要原因是行政综合楼更换三台电梯。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入966.9万元，较上年决算数增加184.89万元，增长23.64%。主要原因是行政综合楼更换三台电梯。较年初预算数增加319.71万元，增长33.06%。主要原因是行政综合楼更换三台电梯，增加跨部门公务用车服务平台工作经费等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出966.9万元，较上年决算数增加164.07万元，增长20.43%，主要原因是行政综合楼更换三台电梯。较年初预算数增加319.71万元，增长33.06%。主要原因是行政综合楼更换三台电梯，增加跨部门公务用车服务平台工作经费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出921.18万元，占95.27%，较年初预算数增加319.71万元，增长53.15%，主要原因是行政综合楼更换三台电梯，增加跨部门公务用车服务平台工作经费等。

（2）社会保障与就业支出25.86万元，占2.68%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出8.77万元，占0.9%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出11.08万元，占1.15%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出241.1万元。其中：人员经费196.94万元，较上年决算数增加59.35万元，增长43.13%，主要原因基本工资增加13.99万元，其他工资福利支出增加33.56万元，机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费增加6.68万元，职工基本医疗保险缴费增加2.26万元，住房公积金增加2.86万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费44.16万元，较上年增加7.74万元。主要原因是差旅费增加3.54万元，其他交通费用增加9.5万元，其他商品和服务支出减少1.6万元，培训费减少3.7万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明。

（一）2019年度“三公”经费支出共计185万元，较年初预算数减少56万元，下降23.3%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3万元，下降1.6%，主要原因是坚持落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，杜绝餐饮浪费，严格控制陪餐人数，使公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费40万元，主要用于县级领导下乡调研、县上应急抢险、公务接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平，主要原因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行费主要开支用于燃料费、维修费。

公务接待费145万元，主要用于接待省部级领导，其他区县党政代表团，全县重大会议和活动等，费用支出较年初预算数减少55万元，较上年支出数减少3万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待345批次，7310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费198元，车均购置费0万元，车均维护费5.7万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出44.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费等。机关运行经费较2018年增加7.74万元，增长21.25%，主要原因是差旅费、其他商品和服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备2台。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额185.69万元，其中：政府采购货物支出9.89万元，政府采购工程支出175.8万元，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额185.69万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购综合楼三台电梯、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明。

本单位本年度没有预算绩效管理项目

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51728309