巫溪县机关事务管理服务中心2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

1、承担全县重要政务接待及相关公务接待，并审核、管理、使用有关经费；

2、参与全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；

3、负责培训全县政务接待工作人员；

4、指导县属部门及乡镇（街道）的政务接待及公务接待工作；

5、指导全县政务接待定点宾馆、酒店的政务接待工作；

6、负责行政综合办公楼及附属建筑的物业管理工作，职工食堂的管理和服务工作；

7、承担领导干部周转房的管理及相关服务工作；

8、负责接待和市管领导干部下乡所需工作用车保障工作；

9、承担上级交办的其他工作。

10、县政府办委托我中心承担公共机构节能管理、全县办公用房管理和全县公务用车管理等工作。

（二）机构设置。

1、单位内设办公室、接待科、车辆科、后勤科、公共机构节能科5个科室。

2、巫溪县机关事务管理服务中心属参公事业单位，现有在岗人员14人，其中行政人员1人（编制在政府办），事业人员13人（事业编制14人）,瑞德汽车租赁公司派遣人员11人，志愿者1人，共计26人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计782.01万元，支出总计802.83万元。与2017年决算数相比，收入增加122.63万元、增长18.6%，主要原因是影剧院工程整改维修结算，常委会议室LED安装、职工食堂油烟排放系统整改、综合楼停车管理系统整改。支出增加113.82万元，增长16.5%，主要原因是影剧院工程整改维修结算，常委会议室LED安装、职工食堂油烟排放系统整改、综合楼停车管理系统整改。

本部门2018年度收入合计782.01万元，其中：财政拨款收入782.01万元，占100%。

本部门2018年度支出合计802.83万元，其中：基本支出174.01万元，占21.67%；项目支出628.82万元，占78.33%

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年减少20.82万元，主要原因影剧院工程整改维修结算，常委会议室LED安装、职工食堂油烟排放系统整改、综合楼停车管理系统整改。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入782.01万元，较上年决算数增加122.63万元，增长18.6%。主要原因是2018年增加影剧院工程整改维修结算，常委会议室LED安装、职工食堂油烟排放系统整改、综合楼停车管理系统整改。较年初预算数增加269.15万元，增长52.5%。主要原因是年终追加安排项目支出。

本部门2018年度财政拨款支出802.83万元，较上年决算数增加113.82万元，增长16.5%。主要原因是影剧院工程整改维修结算，常委会议室LED安装、职工食堂油烟排放系统整改、综合楼停车管理系统整改。较年初预算数增加289.97万元，增长56.5%。主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是年末追加安排项目支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出768.91万元，占95.78%，较年初预算数增加289.96万元，决算数大于年初预算数，主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算；社会保障和就业支出19.18万元，占2.39%，医疗卫生与计划生育支出6.5万元，占0.81%，住房保障支出8.22万元，占1.02%，较年初预算数相等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出174.01万元。其中：人员经费137.59万元，较上年减少21.62万元，主要原因是津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭补助，其他工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资。公用经费36.42万元，较上年减少6.83万元，主要原因是节约开支，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计188万元，较年初预算数减少27万元，较上年支出数减少28.19万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费40万元，主要用于县级领导下乡调研、县上应急抢险、公务接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少25.45万元，主要原因车辆维护费、燃料费减少，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费148万元，主要用于接待省部级领导，其他区县党政代表团，全县重大会议和活动等，费用支出较年初预算数减少2万元，较上年支出数减少2.74万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待366批次，7490人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费198元，车均购置费0万元，车均维护费5.7万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出36.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费等。机关运行经费较2017年减少6.83万元，降低15.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额24.35万元，其中：政府采购货物支出24.35万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位本年度没有预算绩效管理项目

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51728309

重庆市巫溪县机关事务管理服务中心.xls