重庆市巫溪县机关事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承担全县重要政务接待及相关公务接待，统一管理、使用和审核接待经费。

2.参与全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作。

3.负责培训全县政务接待工作人员。

4.指导县级单位及乡镇（街道）的政务接待及公务接待工作。

5.指导全县政务接待定点宾馆、酒店的政务接待工作。

6.负责行政综合办公楼及附属建筑的物业管理工作，负责职工食堂的管理和服务工作。

7.承担领导干部周转房的管理及相关服务工作。

8.负责公务接待用车和市管领导干部基层调研工作用车保障工作。

9.县政府办委托我中心承担公共机构节能管理、全县办公用房管理和全县公务用车管理等工作。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

巫溪县机关事务中心内设机构5个（办公室、接待科、后勤服务科、车辆科、公共机构节能科），核定编制14名，现在岗在编人员13名，有劳务派遣人员11名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制为一级预算单位，没有下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1161.24万元，支出总计1161.24万元。收支较上年决算数增加164.46万元、增长16.5%，主要原因是项目增加，行政综合楼消防整改维修，和影剧院、多功能会议室维修。

2.收入情况。2021年度收入合计1159.99万元，较上年决算数增加383.21万元，增长49.3%，主要原因一是2021年项目增加，行政综合楼消防整改维修、影剧院及多功能会议室等维修，二是2020年追加220万元拨款记入结转结余的。其中：财政拨款收入1159.99万元，占100%；年初结转和结余1.25万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1161.24万元，较上年决算数增加165.71万元，增长16.6%，主要原因是项目增加，行政综合楼消防整改维修、影剧院及多功能会议室维修。

其中：基本支出278.51万元，占24%；项目支出882.73万元，占76%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.25万元，下降100%，主要原因是本年度已支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1161.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加164.46万元，增长16.5%。主要原因是项目增加，行政综合楼消防整改、影剧院及多功能会议室维修。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收1159.99万元，较上年决算数增加383.21万元，增长49.3%。较年初预算数增加336.30万元，增长40.8%。较年初和上年减少的主要原因一是2021年项目增加，行政综合楼消防整改维修、影剧院及多功能会议室等维修，二是2020年追加220万元拨款记入结转结余的。此外，年初财政拨款结转和结余1.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1161.24万元，较上年决算数增加165.71万元，增长16.6%。主要原因是2021年项目增加，行政综合楼消防整改维修、影剧院及多功能会议室等维修；较年初预算数增加337.55万元，增长41%。主要原因是2021年追加220万元拨款在决算时记入结转结余的。其中，基本支出278.51万元，占24%；项目支出882.73万元，占76%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.25万元，下降100%，主要原因是本年度已支付完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1115.04万元，占96%，较年初预算数增加337.55万元，增长43.4%，主要原因一是2021年项目增加，二是2020年追加220万元拨款记入结转结余的。

（2）社会保障与就业支出24.37万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算基本一致。

（3）卫生健康支出9.65万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员工资待遇按政策调资，卫生健康支出相应增加。

（4）住房保障支出12.18万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出278.51万元。其中：人员经费218.22万元，较上年决算数减少7.40万元，下降3.3%，主要原因是2021年11月我单位职工人员减少2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。

公用经费60.29万元，较上年决算数增加13.82万元，增长29.7%，主要原因是差旅费和其他商品服务增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计124.50万元，较年初预算数减少79.50万元，下降39%，主要原因是公务接待费减少79万元，公务用车运行维护费减少0.5万元。较上年支出数减少7.91万元，下降6%，主要原因是公务接待费减少7.43万元，主要原因是坚持执行中央八项规定精神制度，厉行节约，从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理。严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费23.5万元，主要用接待用车和县级领导下乡调研、县上应急抢险所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降0.02%，主要原因是车辆数量未变。较上年支出数减少0.48万元，下降0.02%，主要原因是严格公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费101.00万元，主要用于接待省部级领导，其他区县党政代表团，全县重大会议和活动等。费用支出较年初预算数减少79.00万元，下降43.9%，主要原因是坚持执行中央八项规定精神制度，厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少7.43万元，下降6.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准杜绝餐饮浪费，严格控制陪餐人数，使公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待305批次5500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费183.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2021年度本部门未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出60.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加13.82万元，增长29.7%，主要原因是差旅费和其他商品服务增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金882.73万元，从评价情况来看，主要从服务满意度作为绩效目标，达到预期效果。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体支出绩效自评表

2021年度

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51728309。