一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党巫溪县纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助同级党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。巫溪县监察委员会依照宪法、监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。县纪委、县监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

目前，县纪委监委机关设14个内设职能部门，分别是办公室（信息技术保障室）、组织部、宣传部（研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（案件指导室）、第一监督检查室、第二监督检查室（民生监督室）、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室（法规室）、纪检监察干部监督室。设有2个直属单位，分别是巫溪县纪检信息中心，巫溪县李家湾管理服务中心。

县纪委监委向县一级党和国家机关派驻9个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、驻县教育委员会纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县住房和城乡建设委员会纪检监察组、驻县农业农村委员会纪检监察组、驻县卫生健康委员会纪检监察组、驻县财政局纪检监察组。

县监委向乡镇（街道）派出8个监察室，分别是派出第一至第八监察室。

县委巡察办公室为县委工作机关，其经费目前列入县纪委监委预算。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括巫溪县纪检信息中心，巫溪县李家湾管理服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,077.52万元，支出总计3,077.52万元。收支较上年决算数增加1,103.25万元、增长55.9%，主要原因一是人员增加14人，二是履行专责机关职责力度进一步加大。

2.收入情况。2020年度收入合计2,897.07万元，较上年决算数增加923.00万元，增长46.8%，主要原因一是人员增加14人，二是履行专责机关职责力度进一步加大。其中：财政拨款收入2,897.07万元，占100%；此外，年初结转和结余180.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,011.94万元，较上年决算数增加1,218.12万元，增长67.9%，主要原因一是人员增加14人，二是履行专责机关职责力度进一步加大。其中：基本支出2,236.94万元，占74.3%；项目支出775.00万元，占25.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余65.58万元，较上年决算数减少114.87万元，下降63.7%，主要原因是为新增人员结算相关费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,077.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,283.25万元，增长71.5%。主要原因一是人员增加14人，二是履行专责机关职责力度进一步加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,897.07万元，较上年决算数增加1,103.00万元，增长61.5%。主要原因一是人员增加14人，二是履行专责机关职责力度进一步加大。较年初预算数增加197.73万元，增长7.3%。主要原因是结算增加14名人员相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余180.45万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,011.94万元，较上年决算数增加1,398.12万元，增长86.6%。主要原因一是人员增加14人，二是履行专责机关职责力度进一步加大。较年初预算数增加312.60万元，增长11.6%。主要原因一是人员增加14人，二是履行专责机关职责力度进一步加大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余65.58万元，较上年决算数减少114.87万元，下降63.7%，主要原因是主要原因是为新增人员结算相关费用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,628.83万元，占87.3%，较年初预算数增加309.28万元，增长13.3%，主要原因是人员增加14人。

（2）社会保障与就业支出219.02万元，占7.3%，较年初预算数增加3.31万元，增长1.5%，主要原因是人员增加14人。

（3）卫生健康支出72.51万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出91.59万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,236.94万元。其中：人员经费1,961.94万元，较上年决算数增加1,147.07万元，增长140.8%，主要原因是人员增加14人。人员经费用途主要包括基本工资支出、规范津补贴支出、其他津贴补贴支出、年终一次性奖金支出等。公用经费275.00万元，较上年决算数增加187.05万元，增长212.7%，主要原因是人员增加、公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计72.65万元，较年初预算数减少82.85万元，下降53.3%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求、压缩经费开支。较上年支出数减少8.77万元，下降10.8%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求、压缩经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费19.58万元，主要用于新购机要通信用车1辆。费用支出较年初预算数增加19.58万元，增长100%，主要原因是本年度新购机要通信用车1辆。较上年支出数减少4.84万元，下降19.8%，主要原因是本年新购车辆费用较上年偏低。

公务车运行维护费32.43万元，主要用于公务用车油料费支出、过道费支出等。费用支出较年初预算数减少78.57万元，下降70.8%，较上年支出数减少6.59万元，下降16.9%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求、压缩经费开支。

公务接待费20.64万元，主要用于接待外省、其他区县来巫办信办案支出、采取留置措施相关人员隔离费用等。费用支出较年初预算数减少23.86万元，下降53.6%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求、压缩经费开支。较上年支出数增加2.66万元，增长14.8%，主要原因是随着纪检监察体制改革不断深入，履行专责机关职责力度进一步加大。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待97批次1,480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费139.47元，车均购置费19.58万元，车均维护费5.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出275.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加187.05万元，增长212.7%，主要原因是人员增加14人。

本年度会议费支出14.17万元，较上年决算数增加0.67万元，增长5%，主要原因是随着纪检监察体制改革不断深入，履行专责机关职责力度进一步加大。本年度培训费支出22.80万元，较上年决算数增加6.73万元，增长41.9%，主要原因是随着纪检监察体制改革不断深入，履行专责机关职责力度进一步加大，全员培训力度加大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金775万元；从评价情况来看，预算项目执行情况较好，按预期完成。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

（二）绩效自评结果

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522516。