- [ 索引号 ]
- 11500238750071502K/2024-00056
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县人民政府
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-08
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-08
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- 其他
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大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国共产党巫溪县纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助同级党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。巫溪县监察委员会依照宪法、监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。县纪委、县监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）机构设置
目前，县纪委监委机关设14个内设职能部门，分别是办公室（信息技术保障室）、组织部、宣传部（研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（案件指导室）、第一监督检查室、第二监督检查室（民生监督室）、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室（法规室）、纪检监察干部监督室。设有2个直属单位，分别是巫溪县纪检监察信息中心，巫溪县党风廉政教育中心。
县纪委监委向县一级党和国家机关派驻10个纪检监察组，
分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县教育委员会纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县住房和城乡建设委员会纪检监察组、驻县农业农村委员会纪检监察组、驻县卫生健康委员会纪检监察组、驻县财政局纪检监察组。
县监委向乡镇（街道）派出8个监察室，分别是派出第一至第八监察室。
县委巡察办公室为县委工作机关，其经费目前列入县纪委监委预算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计3161.19万元，支出总计3161.19万元。收支较上年决算数增加102.26万元，增长3.34%，主要原因是本年度增加了巡察、监督、办案工作费用开支。
2.收入情况。2023年度收入合计3161.19万元，较上年决算数增加102.26万元，增长3.34%，主要原因是我单位有巡察、监督、办案等工作需求进行的年初预算收入。其中：财政拨款收入3161.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3161.19万元，较上年决
算数增加102.26万元，增长3.34%，主要原因是人员增加，办公费用、巡察、监督、办案等费用支出增加。其中：基本支出2711.22万元，占85.77%；项目支出449.97万元，占14.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年度收入已支付完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3161.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加102.26万元，增长3.34%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加，且巡察、监督、办案经费收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3161.19万元，较上年决算数增加102.26万元，增长3.34%。主要原因是增加2022年纪检监察补助资金。较年初预算数减少166.75万元，下降5.01%。主要原因是减少办公经费及公务用车运行维护费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3161.19万元，较上年决算数增加102.26万元，增长3.34%。主要原因是人员增加，2022年纪检监察补助资金增加。较年初预算数减少166.75万元，下降5.01%。主要原因是减少了公务接待费、公务用车运行维护费、项目支出费用开支。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年度收入已支付完成。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2624.07万元，占83.01%，较年初预算数减少125.26万元，下降4.56%，主要原因是监督、办案经费实际支出较预算支出减少。
（2）社会保障与就业支出329.82万元，占10.43%，较年初预算数增加18.57万元，增长5.97%，主要原因是本年度人员相较预算数增加5人，故增加相应的社保经费支出。
（3）卫生健康支出94.09万元，占2.98%，较年初预算数增加1.21万元，增长1.30%，主要原因是人员增加，医疗费用支出增加。
（4）住房保障支出113.21万元，占3.58%，较年初预算数减少61.28万元，下降35.12%，主要原因是抵扣2021年清算公积金多缴部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2711.22万元。其中：人员经费2101.47万元，较上年决算数减少17.82万元，下降0.84%，主要原因是清算了2021年公务员住房公积金，抵扣多缴部分。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费609.75万元，较上年决算数增加331.26万元，增长118.95%，主要原因是履行专责机关职责保障需要，主要用于宣传教育、纪律监督、监察监督、巡察监督、派驻监督、审查调查等重点工作。公用经费用途主要包括办公费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计54.70万元，较年初预算数减少127.90万元，下降70.04%，主要原因是公务接待费、会议费及培训费实际支出相较年初预算减少。较上年支出数增加3.78万元，增长7.42%，主要原因是公务用车购置费增加，以及会议费较上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出
0，主要原因是本年度2023年无因公出国费用支出。
公务车购置费23.98万元，主要用于工作需要，将一辆公务用车处置拍卖，按照巫溪车改纪要〔2023〕1号要求，重新购置一辆公车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初上报公务车购置费预算。较上年支出数增加23.98万元，增长100.00%，主要原因是保障本部门监督执纪工作需要，拍卖处置一辆公务用车，按照巫溪车改纪要〔2023〕1号要求，重新购置一辆公车。
公务车运行维护费27.94万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少90.68万元，下降76.45%，主要原因是严格执行公务用车运行维护费标准。较上年支出数减少4.22万元，下降13.12%，主要原因是按照执行过“紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费开支。
公务接待费2.79万元，主要用于接待区县纪委考察学习。费用支出较年初预算数减少37.21万元，下降93.03%，主要原因是严格按照公务接待要求支出费用。较上年支出数减少15.98万元，下降85.14%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待35批次279人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.90元，车均购置费23.98万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.36万元，较上年决算数增加5.21万元，增长453.04%，主要原因是本年度本部门干部教育整顿专项会议较多。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少1.50万元，下降70.09%，主要原因是本年度本部门培训多为线上培训，线下培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出609.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加331.26万元，增长118.95%，主要原因是本年度人员增加，保障部门监督、办案、巡察工作，办公支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额23.98万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购一辆机要通信用车。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金449.97万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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| ||||||||||
|
项目名称： |
中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000054 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
005-中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
梁焱 |
联系 电话： |
51522516 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
3971.41 |
3161.19 |
3161.19 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
3971.41 |
3161.19 |
3161.19 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
3971.41 |
3161.19 |
3161.19 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持和加强党对纪检监察工作的领导，严格监督执法程序，促进执纪执法贯通、有效衔接司法要求的重要制度建设措施。维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况等，履行监督、执纪、问责职责。受理群众信访举报400件次，处置问题线索200件，依法留置2人，给予党纪政务处分15人。正确把握政策策略，运用第一、第二、第三、第四种形态分别处理300人次、31人次、5人次、25人次，分别占83.1%、8.6%、1.4%、6.9%。;开展作风建设监督、政治生态专项监督、民生专项整治督导督查、巡视巡察专项督查等。;计划选派30名同志到北戴河培训中心培训，计划选派20名同志到市纪委跟案培训。;监察机关作为行驶国家监察职能的专责机关，依法履行监督、调查、处置职责。计划对象12人，办理违法案件10件。由李家湾管理服务中心负责日常运转及后勤保障。;完成2023年《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》期刊征订；完成全委会召开，纪检监察系统会议6次以及其他会议若干次；政府购买服务人员6名工资保障。2023年，计划推动“以案四说”进基层6场次；警示教育专题片制作12期；出版《清风宁河》等刊物选编20期；刊登廉政公益广告；持续推进党风廉政网络建设及新媒体运用；发送清风廉语短信2万余条；完成纪检纪检监察体制改革法律法规征订等。 |
|
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持和加强党对纪检监察工作的领导，严格监督执法程序，促进执纪执法贯通、有效衔接司法要求的重要制度建设措施。维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况等，履行监督、执纪、问责职责。受理群众信访举报400件次，处置问题线索200件，依法留置2人，给予党纪政务处分15人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
党纪处分件数 |
件 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展巡察轮次 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
制作警示教育专题片 |
期 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
问题线索处置率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。 |
|
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
日常监督专项费用支出 |
项目编码： |
50023823T000003439448 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
005-中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
梁焱 |
联系 电话： |
51522516 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
50.00 |
21.59 |
21.59 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
50.00 |
21.59 |
21.59 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
50.00 |
21.59 |
21.59 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
作风建设督查：人员费4个组*5人/组*2天*20次*0.02万元=16万元；油料费：2*0.07万元*2*20=5.6万元； |
作风建设督查：人员费4个组*5人/组*2天*20次*0.02万元=16万元；油料费：2*0.07万元*2*20=5.6万元； |
全年开展各种专项督查30余次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
重要节点开展作风建设专项督查 |
件 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
重要节假日开展督查纠正问题个数 |
件 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对日常监督专项费用支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.59万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价没有发现问题。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁焱 023-51522516
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,161.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,624.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
329.82 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
94.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,161.19 |
本年支出合计 |
3,161.19 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,161.19 |
总计 |
3,161.19 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,161.19 |
3,161.19 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,624.07 |
2,624.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,624.07 |
2,624.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
1,900.61 |
1,900.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
256.94 |
256.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
85.81 |
85.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
297.92 |
297.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
76.52 |
76.52 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.82 |
329.82 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.68 |
304.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.30 |
26.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
184.99 |
184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.39 |
93.39 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.15 |
25.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.15 |
25.15 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.09 |
94.09 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.09 |
94.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
80.99 |
80.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.21 |
113.21 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.21 |
113.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.21 |
113.21 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,161.19 |
2,711.22 |
449.97 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,624.07 |
2,198.53 |
425.54 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,624.07 |
2,198.53 |
425.54 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
1,900.61 |
1,900.61 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.27 |
|
6.27 |
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
256.94 |
|
256.94 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
85.81 |
|
85.81 |
|
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
297.92 |
297.92 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
76.52 |
|
76.52 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.82 |
305.39 |
24.44 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.68 |
304.68 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.30 |
26.30 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
184.99 |
184.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.39 |
93.39 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.15 |
0.71 |
24.44 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.15 |
0.71 |
24.44 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.09 |
94.09 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.09 |
94.09 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
80.99 |
80.99 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.21 |
113.21 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.21 |
113.21 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.21 |
113.21 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,161.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,624.07 |
2,624.07 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
329.82 |
329.82 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
94.09 |
94.09 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.21 |
113.21 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,161.19 |
本年支出合计 |
3,161.19 |
3,161.19 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,161.19 |
总计 |
3,161.19 |
3,161.19 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,161.19 |
2,711.22 |
449.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,624.07 |
2,198.53 |
425.54 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,624.07 |
2,198.53 |
425.54 |
|
2011101 |
行政运行 |
1,900.61 |
1,900.61 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.27 |
|
6.27 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
256.94 |
|
256.94 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
85.81 |
|
85.81 |
|
2011150 |
事业运行 |
297.92 |
297.92 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
76.52 |
|
76.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.82 |
305.39 |
24.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.68 |
304.68 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.30 |
26.30 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
184.99 |
184.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.39 |
93.39 |
|
|
20808 |
抚恤 |
25.15 |
0.71 |
24.44 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.15 |
0.71 |
24.44 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.09 |
94.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.09 |
94.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
80.99 |
80.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.21 |
113.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.21 |
113.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.21 |
113.21 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,075.66 |
302 |
商品和服务支出 |
585.77 |
310 |
资本性支出 |
23.98 |
|
30101 |
基本工资 |
524.14 |
30201 |
办公费 |
383.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
439.33 |
30202 |
印刷费 |
9.15 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
461.09 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.08 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
161.54 |
30205 |
水费 |
1.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
184.99 |
30206 |
电费 |
6.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.39 |
30207 |
邮电费 |
1.96 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
94.09 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.80 |
30211 |
差旅费 |
30.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
113.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
23.98 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.81 |
30215 |
会议费 |
2.34 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.64 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.71 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
40.56 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.10 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.20 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
66.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.03 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,101.47 |
公用经费合计 |
609.75 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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公开部门： 中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
609.75 |
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（一）支出合计 |
54.70 |
54.70 |
（一）行政单位 |
609.75 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
51.92 |
51.92 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
23.98 |
23.98 |
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
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（2）公务用车运行维护费 |
27.94 |
27.94 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2.79 |
2.79 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
2.79 |
3．机要通信用车 |
1 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
5 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
35 |
（一）政府采购支出合计 |
23.98 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
23.98 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
279 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
23.98 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
23.98 |
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二、会议费 |
— |
6.36 |
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三、培训费 |
— |
0.64 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
