重庆市巫溪县科学技术协会

2019年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

    （一）职能职责。巫溪县科学技术协会是中共巫溪县委领导下的人民团体，巫溪县科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，是科普工作的主要社会力量。主要职能职责：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进创新驱动发展战略实施，营造良好科学文化氛围，建设科技工作者之家，当好科技工作者之友。

    （二）机构设置。巫溪县科学技术协会机关核定编制6名。科学技术协会主席由县科技局党组书记、局长兼任，主持全面工作，核定专职领导职数1名，暂时空缺；兼职、挂职按相关规定配备。内设机构领导职数按1名配备。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制为一级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据中共巫溪县委办公室《关于印发巫溪县科学技术协会机构编制方案的通知》要求，县科协行政编制由原来的3名增至6名。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计439.17万元，支出总计439.17万元。收支较上年决算数增加168.65万元、增长62.34%，主要原因是财政拨款收入增加101.39万元，科技馆建设资金50万元，反邪教协会会费返回3万元，科普经费0.79万元，年初结转和结余增加13.46万元。

    2.收入情况。2019年度收入合计285.15万元，较上年决算数增加155.18万元，增长119.40%，主要原因是财政拨款收入增加95.9万元，增加科技馆建设资金50万元，反邪教协会会费返回3万元，科普经费收入增加0.79万元，社会保障和就业收入增加3.72万元，卫生健康收入增加0.79万元，住房保障收入增加1万元。其中：财政拨款收入231.36万元，占81.14%；其他收入53.79万元，占18.86%。此外，年初结转和结余154.01万元。

3.支出情况。2019年度支出合计264.24万元，较上年决算数增加147.74万元，增长126.82%，主要原因是其他科学技术支出增加90万元，科学技术管理事务行政运行支出增加9.98万元，其他科学技术管理事务支出增加9.49万元，科学技术普及支出增加32.76万元，社会保障和就业支出增加3.72万元，卫生健康支出增加0.79万元，住房保障支出增加1万元。其中：基本支出77.93万元，占29.49%；项目支出186.30万元，占70.50%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余174.93万元，较上年决算数增加20.92万元，增长13.58%，主要原因是科技馆轻钢结构建设资金于2019年年中追加，相关支出2020年支付。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计385.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加114.86万元，增长42.46%。主要原因是财政拨款收入增加101.39万元，年初财政拨款结转和结余增加13.46万元。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入231.36万元，较上年决算数增加101.39万元，增长78.01%。主要原因是科学技术收入增加142.24万元，社会保障和就业收入增加3.72万元，卫生健康收入增加0.78万元，住房保障收入增加1万元。较年初预算数增加131.19万元，增长130.97%。主要原因是科学技术支出收入增加127.79万元，社会保障和就业支出收入增加3.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余154.01万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出264.24万元，较上年决算数增加147.74万元，增长126.82%。主要原因是科学技术支出增加142.23万元，社会保障和就业支出增加3.72万元，卫生健康支出增加0.79万元，住房保障支出增加1万元。较年初预算数增加164.07万元，增长163.79%。主要原因是县科协下属事业单位科技馆使用轻钢结构进行了外扩，2019年新进两名在编在岗人员，造成相关费用支出的增加。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余121.14万元，较上年决算数增加13.46万元，增加9.57%，主要原因是科技馆轻钢结构建设资金于2019年年中追加，2020年支付。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）科学技术支出246.27万元，占93.20%，较年初预算数增加160.65万元，增长187.63%，主要原因是其他科学技术支出即科技馆外扩资金90万元于年中追加，其它科普经费30万元于年中追加，科技馆站运行经费34.64万元于年中追加，其他科学技术普及支出6.01于年中追加。

    （2）社会保障与就业支出11.67万元，占4.42%，较年初预算数增加3.42万元，增长41.45%，主要原因是县科协2019年新进两名在岗在编人员。

    （3）卫生健康支出2.79万元，占1.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。

    （4）住房保障支出3.52万元，占1.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出77.93万元。其中：人员经费72.17万元，较上年决算数增加24.39万元，增长51.05%，主要原因是县科协2019年年中新进两名在编在岗人员。人员经费用途主要包括基本工资支出16.97万元，津贴补贴支出6.69万元，奖金支出9.31万元，伙食补助费支出0.79万元，绩效工资支出2.59万元，机关事业单位基本养老保险费支出5.86万元，职业年金缴费支出2.34万元， 职工基本医疗保险缴费支出2.78万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金支出3.52万元，医疗费支出1.2万元，其他工资福利支出16.16万元，生活补助支出3.47万元。公用经费5.76万元，较上年决算数增加0.58万元，增长11.20%，主要原因是邮寄业务费用的增加和网络租用费用的增加。公用经费用途主要包括邮电费0.36万元，差旅费1.38万元，公务接待费0.87万元，工会经费0.97万元，福利费0.1万元，其他交通费用1.48万元，其他商品和服务支出0.59万元。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数减少0.81万元，下降47.65%，主要原因是严格厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，较上年支出数减少0.48万元，下降35.04%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，我单位在日常工作安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    本单位2019年度未发生出国（境）费用支出。

    本单位2019年度未发生公务车购置用支出。

    本单位暂无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。

    公务接待费0.89万元，主要用于院士专家进校园、科普大蓬车进校园等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降47.65%，主要原因是我单位在日常工作安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。较上年支出数减少0.48万元，下降35.04%，主要原因是根据实际情况，尽可能地压缩公务接待人数和次数，公务接待费相应减少。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出5.76万元，机关运行经费主要用于支出邮电费0.36万元，差旅费1.38万元，公务接待费0.87万元，工会经费0.97万元，福利费0.1万元，其他交通费用1.48万元，其他商品和服务支出0.59万元。机关运行经费较上年决算数增加0.58万元，增长11.20%，主要原因是邮寄业务费用的增加和网络租用费用的增加。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.31万元，较上年决算数减少0.82万元，下降72.57%，主要原因是加强对会议经费的管理，控制会议时间、会议规模，尽量能够简化会议形式的都简化。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元，授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购白鹿镇下坝村科普服务中心购买电脑、打印机，投影仪，音响设备，共计3.44万元。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金120万元；从评价情况来看，本单位的绩效项目资金评价为优。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

    2019年基层科普行动计划项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设宁河街道社区科普馆一个，举办了中药栽培及粗加工讲座培训，通过中药栽培及粗加工讲座培训，加深群众对中药材的认识。二是科技馆扩建后，通过科技馆内各种实物、展品、多媒体互动来传播现代科技知识，面向社会公众普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法，提高广大人民的科学文化素质，促进我县科普事业的健康发展。下一步改进措施，一是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。二是加强对专项资金的使用管理。

    2.绩效自评报告（详见附件3）

    六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02351522382。

附件：1.巫溪县科学技术协会2019年度部门决算公开表

2.巫溪县科学技术协会项目资金绩效目标自评表   

3.巫溪县科学技术协会关于2019年基层科普行动计划等资金绩效自评的报告