巫溪县科学技术协会

2018年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家有关科普工作法律法规、方针政策和规划，拟定全县科协系统科普工作的长期发展规划及年度工作计划，并组织实施。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》《中华人民共和国科学技术进步法》《重庆市科学技术协会条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训，并指导县级各部门、乡镇（街道）、企事业单位和有关社会团体开展科普活动。

4、组织科学技术工作者参与科技政策、制度和重大问题的政治协商、科学决策、民主监督工作；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

6、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科普项目的组织、申报、实施、评估和成果鉴定。

8、开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、表彰奖励优秀科学技术工作者，并举荐人才。

10负责组织开展科学技术工作者继续教育和培训工作。

11、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县科协共有行政机构1个，事业单位1个（即科技馆），有行政编制6名，事业编制2名；实有人员4人，其中：行政编制人员2名，事业编制2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计129.97万元，支出总计116.50万元。与2017年决算数相比，收入增加6.90万元、增长5.61%，主要原因是在职人员和退休人员经费增加，2017年年度绩效考核奖在2018年拨入。支出减少78.41万元，下降40.23%，主要原因是：2018年减少科技馆项目支出，职工调资增加支出等。

本部门2018年度收入合计129.97万元，其中：财政拨款收入129.97万元，占100%。

本部门2018年度支出合计116.50万元，其中：基本支出52.97万元，占45.47%；项目支出63.53万元，占54.53%。本部门2018年度年末结转和结余154.01万元，较上年增加13.46万元，主要原因是2018年安排的项目没有完成，相关支出在2019年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入129.97万元，较上年决算数增加6.90万元，增长5.61%。主要原因是调入一人增加人员经费拨入，2017年年度绩效考核奖在2018年拨入。较年初预算数增加59.50万元，增长84.43%。主要原因是科学技术支出增加预算拨入57.44万元，社会保障和就业支出增加预算拨入2.06万元。

本部门2018年度财政拨款支出116.50万元，较上年决算数减少78.41万元，下降40.23%。主要原因是2018年安排的项目支出由于项目没有完成当年未支付，2017年支付了2016年的项目。较年初预算数增加46.03万元，增长65.32%。主要原因是科学技术支出调整预算增加支出43.97万元，社会保障和就业支出调整预算增加支出2.06万元。

 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出104.03万元，占89.30%，较年初预算数增加43.97万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2017年在职人员绩效考核奖在2018年发放，职工调资增加，专项经费等；社会保障和就业支出7.95万元，占6.82%，较年初预算数增加2.06万元，决算数大于年初预算数，主要是追加了2017年退休人员的生活补助费；医疗卫生和计划生育支出2.00万元，占1.72%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数；住房保障支出2.52万元，占2..16%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出52.97万元。其中：人员经费47.78万元，较上年增加4.01万元，主要原因是2017年在职人员绩效考核奖和2018年退休人员生活补助费在2018年发放，职工调资增加等。人员经费用途主要包括基本工资10.53万元、津贴补贴15.21万元、奖金1.63万元、其他社会保障缴费0.35万元，伙食补助费0.86万元，机关事业单位养老保险费和职业年金5.89万元，基本医疗保险费2.00万元,住房公积金2.52万元,医疗费0.02万元,其他工资福利支出5.44万元，对个人和家庭补助支出3.35万元。公用经费5.18万元，较上年减少2.11万元，主要原因是压缩了日常公用经费的支出，公用经费用途主要包括公务接待费1.37万元，工会经费0.64万元，福利费0.60万元，其他交通费用2.57万元。

 年末结转和结余154.01万元，与上年决算数对比，增加结转和结余13.46万元;财政拨款年末结转和结余154.01万元，与上年决算数对比，增加结转和结余13.46万元;主要是2018年安排的项目资金未支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少0.33万元，较上年支出数减少1.21万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，增加或减少的主要原因是无。

公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，增加或减少的主要原因是无原因 。

公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少1.60万元，主要原因是车辆减少。

公务接待费1.37万元，主要用于接待国内其他省市科协和市内科协到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作，乡镇到县科协交流学习发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.33万元，与上年支出数相比增加0.39万元，主要原因是扶贫攻坚和交流学习增加了接待支出，在接待工作中压缩了接待的标准，尽力做到让客人满意又不浪费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待12批次，80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费171元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出5.18万元，比2017年度减少2.11万元，下降28.90%，主要原因是压缩了日常办公费的支出；机关运动经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费和其他交通费用等支出.

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。023-51522382。

重庆市巫溪县科学技术协会2018年决算公开表.xls