一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的方针和政策，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

（2）加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会、协会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，领导科技工作者紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

（3）依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，贯彻执行巫溪县科协代表大会确定的任务和作出的决定，领导县级学会、协会工作，指导基层科协业务工作。

（4）团结联系服务科技工作者。做好专家和其他科技工作者

的联系、服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年

科学家和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

（5）团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与县委、县政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

（6）开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展民间跨区域科技交流活动，促进跨区域科技合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往，为县外优秀人才来巫溪创新创业搭建平台。

（7）开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识，推广科学技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。推动现代科技馆体系建设与管理。

（8）强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高服务能力，激发创新能力，增强学会、协会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代化科技社团。

（9）积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。发挥民主参与和社会监督作用，组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

（10）拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业、学校、农村延伸，特别是向新经济组织延伸。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂、形成链条、扩大影响。

（11）研究科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县科学技术协会机关核定编制6名。核定专职领导职数1名，主持日常工作；兼职、挂职按相关规定配备。本部门2022年度决算编制为一级预算单位，县科协共有行政机构1个，1个事业单位（即县科技馆），内设机构领导职数按1名配备。县科协共有参公群团1个，1个事业单位（即县科技馆），共有参公编制6名，实有参公人员4人；事业编制4名，实有事业人员2人；退休人员4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计235.66万元，支出总计235.66万元。收支较上年决算数增加235.66万元，增长100%，主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。

2.收入情况。2022年度收入合计235.66万元，较上年决算数增加235.66万元，增长100%，主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。其中：财政拨款收入235.66万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计235.66万元，较上年决算增加235.66万元，增长100%，主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。其中：基本支出103.36万元，占43.9%；项目支出132.30万元，占56.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计235.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加235.66万元，增长100%。主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入235.66万元，较上年决算数增加235.66万元，增长100%。主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。较年初预算数增加116.00万元，增长96.9%。主要原因是存在项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出235.66万元，较上年决算数增加235.66万元，增长100%。主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。较年初预算数增加116.00万元，增长96.9%。主要原因是存在项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出209.73万元，占89%，较年初预算数增加131.50万元，增长168.1%，主要原因是存在项目支出。

（2）社会保障与就业支出18.62万元，占7.9%，较年初预算数增加3.33万元，增长21.8%，主要原因是本单位2022年新招录参公人员2名，调入人员1名。

（3）卫生健康支出3.23万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。

（4）住房保障支出4.08万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位上一年度未进行独立核算，上年数据为0。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.36万元。其中：人员经费91.18万元，较上年决算数增加91.18万元，增长%，主要原因是本单位2022年新招录参公人员2名，调入人员1名，且本单位上年度未进行独立核算，决算数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.19万元，较上年决算数增加12.19万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未进行独立核算，决算数为0。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、邮电费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.02万元，较年初预算数减少0.48万元，下降32%，主要原因是受疫情影响，部分公务接待取消。较上年支出数增加1.02万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未进行独立核算，决算数为0。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费1.02万元，主要用于接待市科协、其他区县科协、县级相关部门等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降32%，主要原因是受疫情影响，部分公务接待取消。较上年支出数增加1.02万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未进行独立核算，决算数为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费124.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.90万元，较上年决算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未进行独立核算，决算数为0。本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数增加0.91万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未进行独立核算，决算数为0。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.19万元，主要用于开支办公费2.18万元，印刷费0.3万元，水费0.4万元，电费2.3万元，邮电费0.2万元，差旅费1.17万元，工会经费0.21万元，其他交通费2.84万元，其他商品和服务支出0.53万元。机关运行经费较上年决算数增加12.19万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未进行独立核算，决算数为0。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金132.30万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

  无。

3.财政绩效评价情况

  无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李海燕   023-51522382