一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的方针和政策，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

（2）加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会、协会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，领导科技工作者紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

（3）依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，贯彻执行巫溪县科协代表大会确定的任务和作出的决定，领导县级学会、协会工作，指导基层科协业务工作。

（4）团结联系服务科技工作者。做好专家和其他科技工作者的联系、服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

（5）团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与县委、县政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

（6）开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展民间跨区域科技交流活动，促进跨区域科技合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往，为县外优秀人才来巫溪创新创业搭建平台。

（7）开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识，推广科学技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。推动现代科技馆体系建设与管理。

（8）强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高服务能力，激发创新能力，增强学会、协会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代化科技社团。

（9）积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

（10）拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业、学校、农村延伸，特别是向新经济组织延伸。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂、形成链条、扩大影响。

（11）研究科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县科学技术协会机关核定编制6名。核定专职领导职数1名，主持日常工作；兼职、挂职按相关规定配备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2023年度决算编制为一级预算单位，县科协共有行政机构1个，1个事业单位（即县科技馆），内设机构领导职数按1名配备。县科协共有参公群团1个，1个事业单位（即县科技馆），共有参公编制6名，实有参公人员4人；事业编制4名，实有事业人员3人；退休人员4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计209.41万元，支出总计209.41万元。收支较上年决算数减少26.25万元，下降11.14%，主要原因是本单位严格按照财政“过紧日子”工作要求压减项目经费，且2022年底1名一级调研员退休，2023年对应的人员经费及公用经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计209.41万元，较上年决算数减少26.25万元，下降11.14%，主要原因是本单位严格按照财政“过紧日子”工作要求压减项目经费，且2022年底1名一级调研员退休，2023年对应的人员经费及公用经费减少。其中：财政拨款收入209.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计209.41万元，较上年决算数减少26.25万元，下降11.14%，主要原因是本单位严格按照财政“过紧日子”工作要求压减项目经费，且2022年底1名一级调研员退休，2023年对应的人员经费及公用经费减少。其中：基本支出152.41万元，占72.78%；项目支出57.00万元，占27.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位严格按照收支制度，应收尽收，应支尽支，且本单位不存在除财政拨款收入外的收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计209.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.25万元，下降11.14%。主要原因是本单位严格按照财政“过紧日子”工作要求压减项目经费，且2022年底1名一级调研员退休，2023年对应的人员经费及公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入209.41万元，较上年决算数减少26.25万元，下降11.14%。主要原因是本单位严格按照财政“过紧日子”工作要求压减项目经费，且2022年底1名一级调研员退休，2023年对应的人员经费及公用经费减少。较年初预算数增加54.62万元，增长35.29%。主要原因是年初财政拨款结转和结余54.62万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出209.41万元，较上年决算数减少26.25万元，下降11.14%。主要原因是年初财政拨款结转和结余56.68万元。较年初预算数增加54.62万元，增长35.29%。主要原因是年初财政拨款结转和结余54.62万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本单位严格按照收支制度，应收尽收，应支尽支，且本单位不存在除财政拨款收入外的收入。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出174.95万元，占83.54%，较年初预算数增加54.25万元，增长44.95%，主要原因是本单位收到上级科技馆免费开放奖补资金31万元，用于科技馆免费开放，属科学技术支出。

（2）社会保障与就业支出22.39万元，占10.69%，较年初预算数增加0.37万元，增长1.68%，主要原因是2023年11月新招录事业人员1名。

（3）卫生健康支出4.24万元，占2.03%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照收支制度，应收尽收，应支尽支

（4）住房保障支出7.83万元，占3.74%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照收支制度，应收尽收，应支尽支

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出152.41万元。其中：人员经费128.02万元，较上年决算数增加36.84万元，增长40.40%，主要原因是2023年新纳入预算人算3名，其中四级调研员1名，一级科员2名；新招录未纳入2023年预算人员2名。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费24.39万元，较上年决算数增加12.20万元，增长100.08%，主要原因是2023年新纳入预算3名，其中四级调研员1名，一级科员2名；新招录未纳入2023年预算人员2名。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、邮电费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少0.99万元，下降49.50%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格按照财政“过紧日子”工作要求压减工作经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.98%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格按照财政“过紧日子”工作要求压减工作经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费。

2023年度本部门无公务车运行维护费。

     公务接待费1.01万元，主要用于接待市县相关部门到我单位交流检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降49.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

    2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费68.49元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出1.38万元，较上年决算数减少0.52万元，下降27.37%，主要原因是严格按照财政“过紧日子”工作要求压减工作经费。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数减少0.18万元，下降19.78%，主要原因是严格按照财政“过紧日子”工作要求压减工作经费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.39万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费7.02万元，印刷费2.64万元，水费0.96万元，电费2.11万元，邮电费2.07万元，差旅费4.55万元，其他交通费7.78万元。机关运行经费较上年支出数增加12.20万元，增长100.08%，主要原因是2023年新纳入预算3名，其中四级调研员1名，一级科员2名；新招录未纳入2023年预算人员2名。且2023年不再进行疫情封孔，各类活动及出差次数都有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金192.07万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李海燕（023-51522382）

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。