重庆市巫溪县人大常委会办公室

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况。督办县人民代表大会、县人大常委会会议及主任会议决定的事项。开展相关议题的调查研究，为县人大常委会会议、主任会议审议“一府一委两院”工作报告提出建议意见，为县人大常委会决定重大事项提供参考。负责起草县人大常委会工作报告。负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。开展人大工作的理论研究，总结经验。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作。负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安全保卫、接待和内外联络协调等工作。负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。负责机关退休人员的管理服务工作。负责联系指导乡镇人大主席团、人大街道工委的有关工作。办理市人大及其常委会有关专工委和县人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。

    （二）机构设置。根据巫溪委办发〔2020〕8号文件要求，县人大常委会机关设综合办事机构1个：县人大常委会办公室（下设机构综合科）。工作委员会3个：农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会（下设代表联络科）。县人大各专门委员会办公室4个：县人民代表大会监察和法制委员会办公室（下设规范性文件备案审查科）、县人民代表大会财政经济委员会办公室和县人大常委会预算工作委员会（下设经济督查科、预算督查科）、县人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、县人民代表大会社会建设委员会办公室（县人大常委会信访办公室）下设信访科。

县人大常委会机关编制数36个，其中：行政编制数25个，事业编制11个。实有人数34人，其中:行政人数25人，事业人数9人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制为一级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1364.59万元，支出总计1364.59万元。收支较上年决算数增加336.56万元、增长32.7%，主要原因是人员增加9人，导致人员经费增加。

    2.收入情况。2019年度收入合计1364.59万元，较上年决算数增加336.56万元，增长32.7%，主要原因是财政拨人员经费增加。 其中：财政拨款收入1355.54万元，占99.3%；其他收入9.04万元，占0.7%。

    3.支出情况。2019年度支出合计1296.48万元，较上年决算数增加242.48万元，增长23.0%，主要原因是人员增加9人，导致人员经费增加。其中：基本支出973.03万元，占75.05%；项目支出323.45万元，占24.95%。此外，结余分配68.11万元。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余68.11万元，较上年决算数增加68.11万元，增长100%，主要原因是未扣缴个人各类保险。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1355.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加327.52万元，增长31.9%。主要原因是财政拨款人员经费增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1355.54万元，较上年决算数增加327.5万元，增长31.9%。主要原因是人员增加9人，导致人员经费增加。较年初预算数增加443.47万元，增长48.6%。主要原因是人员增加9人，导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1287.43万元，较上年决算数增加233.44万元，增长22.2%。主要原因是人员增加9人导致人员经费增加。较年初预算数增加375.35万元，增长41.15%。主要原因是增加9人致各项人员经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.11万元，较上年决算数增加68.11万元，增加100%，主要原因是未扣缴个人各类保险。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1104.63万元，占85.8%，较年初预算数增加330.82万元，增长42.7%，主要原因是人员增加9人，导致人员经费增加。

    （2）社会保障与就业支出123.82万元，占9.61%，较年初预算数增加44.53万元，增长56.2%，主要原因是人员增加9人，导致各类保险费用增加。

（3）卫生健康支出26.06万元，占2.03%，与年初预算数持平。

    （4）住房保障支出32.92万元，占2.56%，与年初预算数持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出973.03万元。其中：人员经费829.14万元，较上年决算数增加204.76万元，增长32.8%，主要原因是本单位2019年新增人员9人，导致人员经费增加。公用经费143.89万元，较上年决算数减少129.75万元，减少47.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费开支。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计55.69万元，较年初预算数增加20.69万元，增加59.1%，主要原因是新购置了一辆公务用车。较上年支出数增加24万元，增加75.73%，主要原因是一是公务用车购置费增加了24.92万元。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。本单位2019年度未发生出国（境）费用支出。

    公务车购置费24.92万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加24.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位报废一辆车，需购置应急保障用车一辆。较上年支出数增加24.92万元，增长100%，主要原因是本单位报废一辆车，需购置应急保障用车一辆。

    公务车运行维护费22.82万元，主要用于纪要文件交换、市内因公出行、人大调研、脱贫攻坚、人大办日常业务工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降8.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.7万元，减少0.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。

    公务接待费7.95万元，主要用于接待乡镇人大主席及人大代表来参加人大调研工作、市公民报记者所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降20.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.77万元，增加10.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待人数和次数的增加导致接待费用略有增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待65批次990人，其中：国内外事接待66批次，990人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.3元，车均购置费24.92万元，车均维护费4.56万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出143.89万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少129.75万元，下降47.41%，主要原因是压缩了培训费、办公费、差旅费等。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出90.88万元，较上年决算数减少116.49万元，下降56.2%，主要原因是会议费列入到项目支出中，并按照中央八项规定精神，节约了会议成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出72.47万元，较上年决算数增加26.1万元，增长56.28%，主要原因是增加了培训次数及人数。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额27.17万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的3.9%。主要用于采购办公设备。 

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

2019年部分区县人大改善办公条件项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善办公条件，保障县人大常委会依法行使监督职权，发展社会主义民主，推进依法治国。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

注：项目资金绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例：无。

（三）重点绩效评价结果

     无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51728385。