重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况。督办县人民代表大会、县人大常委会会议及主任会议决定的事项。

开展相关议题的调查研究，为县人大常委会会议、主任会议审议“一府一委两院”工作报告提出建议意见，为县人大常委会决定重大事项提供参考。负责起草县人大常委会工作报告。

负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。开展人大工作的理论研究，总结经验。

负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作。负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安全保卫、接待和内外联络协调等工作。

负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。负责机关退休人员的管理服务工作。

负责联系指导乡镇人大主席团、人大街道工委的有关工作。办理市人大及其常委会有关专工委和县人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。

（二）机构设置

根据巫溪委办发〔2020〕8号文件要求，县人大常委会机关设综合办事机构1个：县人大常委会办公室（下设机构综合科）。工作委员会3个：农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会（下设代表联络科）。

县人大各专门委员会办公室4个：县人民代表大会监察和法制委员会办公室（下设规范性文件备案审查科）、县人民代表大会财政经济委员会办公室和县人大常委会预算工作委员会（下设经济督查科、预算督查科）、县人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、县人民代表大会社会建设委员会办公室（县人大常委会信访办公室）下设信访科。

县人大常委会机关编制数36个，其中：行政编制数25个，事业编制11个。实有人数50人，其中:行政人数41人，事业人数9人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,978.41万元，支出总计1,978.41万元。收支较上年决算数增加306.55万元、增长18.3%，主要原因是2021年因换届导致人大会议次数增加，导致会议费增加和人大履职能力培训人数增多，导致培训差旅费用增加，因此导致收支较上年决算数增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,955.67万元，较上年决算数增加351.92万元，增长21.9%，主要原因是2021年财政拨款金额增加。其中：财政拨款收入1,955.67万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.74万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,955.67万元，较上年决算数增加306.54万元，增长18.6%，主要原因是2021年因换届导致人大会议次数增加，导致会议费增加；人大履职能力培训人数增多，导致培训差旅费用增加，因此导致支出决算数较上年增加。其中：基本支出1,308.43万元，占66.9%；项目支出647.24万元，占33.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余22.74万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因为上年度财政结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,978.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加320.51万元，增长19.3%。主要原因是2021年因换届导致人大会议次数增加，导致会议费增加；人大履职能力培训人数增多，导致培训差旅费用增加，因我单位为财政全额拨款单位，因此导致财政拨款收入支出决算较上年均有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,955.67万元，较上年决算数增加365.88万元，增长23%。主要原因是2021年因换届导致人大会议次数增加，导致会议费增加；人大履职能力培训人数增多，导致培训差旅费用增加，因此我单位为全额财政拨款单位，故导致财政拨款收入增加。较年初预算数增加402.49万元，增长25.9%。主要原因是2021年换届导致增加的人代会经费没有纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余22.74万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,955.67万元，较上年决算数增加320.51万元，增长19.6%。主要原因是2021年因换届导致人大会议次数增加，导致会议费增加；人大履职能力培训人数增多，导致培训差旅费用增加，因此我单位为全额财政拨款单位，故导致财政拨款收入增加。较年初预算数增加402.49万元，增长25.9%。主要原因是2021年换届导致增加的人代会经费没有纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.74万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因为上年度财政结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,644.76万元，占84.1%，较年初预算数增加342.94万元，增长26.3%，主要原因是人员增加，人员经费增加，导致一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出221.80万元，占11.3%，较年初预算数增加59.56万元，增长36.7%，主要原因是人员增加，导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出39.38万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出49.74万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,308.43万元。其中：人员经费1,111.40万元，较上年决算数增加99.28万元，增长9.8%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出999.18万元和对个人和家庭的补助112.22万元。公用经费197.03万元，较上年决算数减少51.01万元，下降20.6%，主要原因压缩日常办公支出。公用经费用途主要包括办公费21.77万元、印刷费2.44万元、水电费2.69万元、手续费0.01万元、邮电费14.99万元、差旅费33.37万元、维修费0.88万元、租赁费1.66万元、会议费0.03万元、培训费0.51万元、公务接待费5.36万元、劳务费13.2万元、委托业务费6.78万元、工会经费16.54万元、公务车辆运行费24.48万元、其他交通费36.75万元、其他商品服务支出15.59万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计29.84万元，较年初预算数减少1.16万元，下降3.7%，主要原因是压缩三公经费开支。较上年支出数减少2.38万元，下降7.4%，主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国经费。

2021年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费24.48万元，主要用于燃油费、保险费、车辆维修费及过路费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降2.1%，主要原因是压缩公务车辆运行费用支出。较上年支出数减少0.40万元，下降1.6%，主要原因是压缩公务车辆运行费用支出。

公务接待费5.36万元，主要用于接待市人大以及其他区县人大来客和相关督查检查。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降10.7%，主要原因是压缩公务接待费用开支，较上年支出数减少1.99万元，下降27.1%，主要原因是压缩公务接待费用开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待55批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出320.79万元，较上年决算数增加241.68万元，增长305.5%，主要原因是换届选举之年，选举第十八届县、乡两级人大代表，导致县人代会次数和经费增加。本年度培训费支出65.26万元，较上年决算数增加38.20万元，增长141.2%，主要原因是人大履职能力提升培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出197.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费21.77万元、印刷费2.44万元、水电费2.69万元、手续费0.01万元、邮电费14.99万元、差旅费33.37万元、维修费0.88万元、租赁费1.66万元、会议费0.03万元、培训费0.51万元、公务接待费5.36万元、劳务费13.2万元、委托业务费6.78万元、工会经费16.54万元、公务车辆运行费24.48万元、其他交通费36.75万元、其他商品服务支出15.59万元。机关运行经费较上年决算数减少51.01万元，下降20.6%，主要原因是压缩机关办公费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金814.98万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51728385。