巫溪县广播电视台

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

  （一）职能职责。

巫溪县广播电视台规划事业编制55个，实际在编在岗48人，内设办公室、技播部、广告部、社联部、视讯部、采访部、巫溪报、广播部、新媒体部九个科室，其中视讯部、采访部、巫溪报、广播部、新媒体部5个科室纳入融媒体中心管理。

（二）机构设置。

1、办公室

职能职责:负责我台文秘事务，包括各项制度和文件的起草、整理及收发等工作；负责档案管理工作；负责我台组织人事管理工作，包括人事编制管理、人事档案管理、人事培训管理等工作；负责日常行政管理、法律事务、公共关系管理、纪律检查、党风廉政建设、离退休人员管理等工作；负责做好财务档案的整理及归档工作；负责后勤管理和办公用品购置及登记发放工作；完成台领导交办的其他工作。

2、技术播出部

职能职责：负责台网络维护和技术管理工作；负责台各类设备维护和管理工作；负责广播电视安全播出管理工作；负责中心机房值班工作；完成广播电视事业发展和融媒体事业发展的相关工作；负责风竹槽无线发射台和龙头嘴转播台的管理维护运行工作；完成台领导分配的其他工作。

3、广告部

职能职责：负责台各类广告策划、运营；负责广告业务拓展和业务办理工作；负责对各类广告合法合规性进行审查；完成我台交办的其他工作任务。

4、社联部

职能职责：负责各档栏目策划、编导、摄制、改版等工作；负责县上重大宣传活动的组织、策划及县委县政府的重大专题片、宣传片的拍摄制作工作；负责社教类栏目的策划和协调工作；负责各档栏目、纪录片、微电影、微视频以及综艺类、娱乐类节目的采编制作工作；负责专题片、纪录片、栏目的创优工作；承担各类重大新闻事件、重大活动的录（直）播工作；加强部门联系，负责栏目创收工作；负责栏目的审查工作；负责完成我台交办的其他工作任务。

5、视讯部

职能职责：负责巫溪综合、生态旅游两个电视频道的建设、管理和节目编排工作；负责制定当月宣传方案；负责完成《巫溪新闻》和选编节目制作监审监看工作；负责引进及广告节目的审查和管理工作；负责台的媒资管理工作；负责台音视频资料的调取工作；负责重大宣传活动的组织、策划及县委县政府重大专题片、宣传片、公益广告的制作任务；负责节目编表上载工作；负责对外网络上传下载等工作；负责组织优秀节目评审、评优、考核和送评等工作；负责节目生产部门工作量的统计、考核工作；负责通讯员队伍培训和用稿统计等工作；负责完成台交办的其他工作任务。

6、采访部

职能职责：贯彻落实党的宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向；负责《巫溪新闻》、《巫溪报》、《巫溪手机报》、网站及新媒体等新闻信息采集、拍摄、撰稿等工作；负责部门（乡镇）联办节目的策划、采访、拍摄、编辑等工作；负责完成台下达的内宣、外宣任务；负责完成台交办的其他工作任务。

7、巫溪报

职能职责：贯彻落实党的宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向；负责《巫溪报》采集、编排、印刷、发行等工作；负责完成台下达的内宣、外宣任务；负责完成台交办的其他工作任务。

8、广播部

职能职责：负责FM105.8广播频率的建设、管理和节目生产工作；负责广播节目策划、包装、改版、编辑制作、导播、节目审查和编表上载等工作；负责完成《巫溪新闻》和其他节目播音主持工作；负责完成外景出像、专题配音、手机台直播节目的主播等工作；负责完成台下达的内宣、外宣和创优任务；负责完成台交办的其他工作任务。

9、新媒体部

职能职责：负责《巫溪手机报》采集、编排、审查和发送等工作；负责《巫溪手机台》视频上载和采集、编排、制作、审查和发送等工作；负责“巫溪党政APP客户端”、“重庆巫溪微信公众号”、“巫溪电视台微信公众号”和“重庆巫溪微博”的编排、审查和发送等工作；负责“巫溪新闻网”文字、图片上载和编审工作；负责完成重大活动《巫溪手机台》视频直播工作；负责完成台下达的新媒体外宣和创优任务；负责完成台交办的其他工作任务。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位。

  （四）机构改革情况。

无

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1104.69万元，支出总计1104.69万元。收支较上年决算数减少84.61万元、下降7.1%，主要原因是2019年林广大厦房屋处置资金少于2018年。

  2.收入情况。2019年度收入合计1104.69万元，较上年决算数减少106.85万元，下降9.1%，主要原因是2019年林广大厦房屋处置资金少于2018年

。其中：财政拨款收入1066.57万元，占96.55%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余38.12万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计1104.69万元，较上年决算数减少84.61万元，下降7.1%，主要原因是2019年林广大厦房屋处置费用少于2018年。其中：基本支出704.88万元，占63.81%；项目支出399.81万元，占36.19%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少38.12万元，下降100%，主要原因是所有财政拨款资金已全部用于单位支出。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1066.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少106.85万元，下降9.1%。主要原因是2019年林广大厦房屋处置费用少于2018年。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1066.57万元，较上年决算数减少106.85万元，下降9.1%。主要原因是2019年林广大厦房屋处置费用少于2018年。较年初预算数增加269.6万元，增长25.28%。主要原因是2019年增加了融媒体项目的开支。此外，年初财政拨款结转和结余38.12万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1066.57万元，较上年决算数减少84.61万元，下降7.1%。主要原因是2019年林广大厦房屋处置费用少于2018年。较年初预算数增加269.6万元，增长25.28%。主要原因是2019年增加了融媒体项目的开支。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少38.12万元，下降100%，主要原因是本年项目支出完毕。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出200.39万元，占18.14%，较年初预算数减少56.16万元，下降21.89%，主要原因是减少职工福利开支。

   （2）文化旅游体育与传媒支出727.23万元，占65.83%，较年初预算数增加269.6万元，增长32.28%，主要原因是2019年增加了融媒体项目的开支。

  （3）社会保障与就业支出109.63万元，占9.92%，较年初预算数增加20.17万元，增长22.55%，主要原因是新进人员调入。

  （4）卫生健康支出29.80万元，占2.70%，较年初预算数相同。

  （5）住房保障支出37.64万元，占3.41%，较年初预算数相同。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出704.88万元。其中：人员经费645.15万元，较上年决算数增加100.15万元，增长15.51%，主要原因是2019年我单位新进及调入人员未加入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.72万元，较上年决算数减少41.28万元，下降40.78%，主要原因是压缩了不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计13.86万元，较年初预算数减少6.14万元，下降61.4%，主要原因是压缩不必要的开支。较上年支出数增加0.19万元，增加1.39%，增加的主要原因是人员人数增加、费用增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

      公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费6.01万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.99万元，较上年支出数增加0.13万元，主要原因是实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。费用支出较年初预算数减少3.99万元，下降39.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  公务接待费7.85万元，主要用于接待中央电视台、重庆电视台以及各区县电视台来访记者的餐饮费用，费用支出较年初预算数减少2.15万元，较上年支出数增加0.06万元，增加的主要原因是加大了外宣力度，市内外记者接待增加。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降21.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待77批次606人，其中：国内外事接待198批次，2620人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费64.93元，车均购置费0万元，车均维护费6.01万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出459.54万元，机关运行经费主要用于开支于办公费11.22元、公务车运行维护费6.01万元、电费11.99万元、邮电费6.75万元等。机关运行经费较上年决算数减少94.55万元，减少17.06%，主要原因2019年林广大厦房屋处置费用少于2018年。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于新闻采访。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金399.81万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元.

 （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

融媒体平台建设体系绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已全部完成。项目全年预算数为190万元，执行数为399.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年发行稿件总篇数5921篇；二是观看人数达35万余人，群众的收益面广、满意度高，丰富群众的文化生活。

  2.绩效自评报告或案例

 无

  （三）重点绩效评价结果

无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：巫溪县融媒体中心（电视台）51522488。