一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县投资促进服务中心主要承担全县投资促进有关事务性工作，为全县投资促进工作提供服务。具体职责为：贯彻执行国家、地方有关招商投资促进的方针政策和法律法规、规章。承担全县招商投资促进工作有关的事务性工作，协调行业主管部门研究产业发展政策，配合主管部门优化制定招商投资促进扶持政策。配合主管部门制定全县招商投资促进年度工作计划、分解落实招商引资目标任务、制定招商投资促进考核奖励办法。统筹协调全县重大招商项目落地建设服务，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。组织各招商组策划包装重点招商项目，承担县级重大招商项目管理有关的事务性工作。负责全县重大招商引资活动组织策划，推介重点领域、重点产业、重大招商项目，组织开展与国内外大型企业、各地商会、知名机构等建立战略合作关系。承担对口帮扶、协同发展、中新示范等工作中涉及招商推介、企业引进有关的事务性和服务性工作。负责全县招商投资促进工作信息收集发布，指导招商项目统计入库，协调指导各招商部门开展招商引资信息化建设。统筹协调全县招

商对外宣传工作，负责招商宣传资料设计制作更新工作。完成县发展改革委交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县投资促进服务中心为县发展改革委所属正科级公益一类事业单位，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。设综合科、政策规划科、招商一科、招商二科、投资服务科等5个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计339.76万元，支出总计339.76万元。收支较上年决算数增加339.76万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。

2.收入情况。2023年度收入合计339.76万元，较上年决算数增加339.76万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。其中：财政拨款收入339.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计339.76万元，较上年决算数增加339.76万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。其中：基本支出261.01万元，占76.82%；项目支出78.75万元，占23.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计339.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加339.76万元，增长100.00%。主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入339.76万元，较上年决算数增加339.76万元，增长100.00%。主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。较年初预算数增加48.61万元，增长16.70%。主要原因是2023年新招录事业人员2人，年中追加第五届西洽会活动经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出339.76万元，较上年决算数增加339.76万元，增长100.00%。主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。较年初预算数增加48.61万元，增长16.70%。主要原因是2023年新招录事业人员2人，年中追加第五届西洽会活动经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出291.97万元，占85.94%，较年初预算数增加48.60万元，增长19.97%，主要原因是2023年新招录事业人员2人，年中追加第五届西洽会活动经费等。

（2）社会保障与就业支出24.93万元，占7.34%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出10.39万元，占3.06%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出12.46万元，占3.67%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出261.01万元。其中：人员经费241.88万元，较上年决算数增加241.88万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。人员经费用途主要包括职工工资、津贴、绩效社会保险费用等。公用经费19.13万元，较上年决算数增加19.13万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.80%，主要原因是本单位厉行节约原则，坚持贯彻过紧日子的要求。较上年支出数增加4.96万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用；无公务车购置费；公务车运行维护费3.96万元，主要用于公务车油费、通行费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.00%，主要原因是本单位厉行节约原则，坚持贯彻过紧日子的要求。较上年支出数增加3.96万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据；公务接待费1.00万元，主要用于接待市级主管部门指导工作及周边区县招商单位交流考察等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位自2023年独立预算，因此2022年度无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出及培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，2023年本单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出78.75万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张丽 023-51519533

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。