巫溪县机构编制委员会办公室                               

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫溪县机构编制委员会办公室核定机关行政编制8名，下设综合科、机构编制科、督查科、事登科4个内设机构。2018年一般公共预算财政拨款开支7人，其中：在职人员7人，现有退休人员2人。

主要职能职责：拟定全县机构编制管理办法并组织实施，管理全县各级党委、人大、政府、政协及各人民团体机关的机构编制工作；拟定全县行政管理体制与机构改革方案；协调县直党政群各部门的职能配置与调整；审核县委、县政府各部门“三定规定”；拟定全县事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关政策等职能。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计170.79万元，支出总计176.41万元。与2017年决算数相比，收入增加2.98万元、增长1.78%，主要原因是工资福利收入调整。支出增加21.33万元，增长13.75%，主要原因是工资福利支出人员经费增加。

本部门2018年度收入合计170.79万元，其中：财政拨款收入170.79万元，占比100%。

本部门2018年度支出合计176.41万元，其中：基本支出176.41万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余10.13万元，较上年减少5.62万元，主要是基本支出结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入170.79万元，较上年决算数增加2.98万元，增长1.78%。主要原因是工资福利调整。较年初预算数增加31.98万元，增长23.04%。主要原因是年中追加一般公共服务支出(行政运行)。

本部门2018年度财政拨款支出176.41万元，较上年决算数增加21.33万元，增长13.75%。主要原因是在职人员增加1名，工资福利支出增加。较年初预算数增加37.6万元，增长27.09%。主要原因也是工资福利支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出150.71万元，占85.43%，较年初预算数增加35.09万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员净增1人，增加了工资福利支出；社会保障和就业支出15.35万元，占8.7%，较年初预算数增加2.23万元，主要原因是调整支出上年结转社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出4.45万元，占2.52%，决算数相较年初预算数持平；住房保障支出5.9万元，占3.34%，决算数相较年初预算数增加0.28万元，主要原因是调整支出上年结转住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出176.41万元。其中：人员经费123.89万元，较上年增加3.4元，主要原因是基本养老保险和职业年金缴费及工资福利调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费52.52万元，较上年增加17.93万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少1.27万元，较上年支出数减少0.06万元，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上午决算数有所下降。二是我办实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本进一步下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年本部门未发生公务车购置费用支出

公务车运行维护费3.11万元，主要用于市内因公出行、机构编制业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.89万元，较上年支出数减少0.01万元，减幅35%。主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费1.62万元，主要用于接待市编办到我单位调研行政体制改革、机构编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.38万元，较上年支出减少0.05万元，主要原因是领导重视，带头严格执行公务接待相关规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门无因公出国（境）组团；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待18批次，168人。2018年本部门人均接待费0.0096万元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元，人均接待费和车均维护费双下降。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出52.52万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较2017年增加17.93万元，主要原因是差旅费定额补助、通讯补贴和公车改革补贴等公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出项目。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年，本单位无预算绩效管理项目。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51520269。

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