中共巫溪县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共巫溪县委机构编制委员会办公室是中共巫溪县委机构编制委员会的常设办事机构，承担县委编委日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是在县委和县委编委的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）机构设置

行政单位1个，经县委批准设立内设机构4个，即综合科、机构编制科、督查科和事业单位登记管理科（挂巫溪县事业单位登记管理局牌子）。

（三）单位构成

本部门为县财政一级预算单位，无所属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计202.64万元，支出总计

202.64万元。收支较上年决算数减少12.47万元,下降5.8%，主要

原因是实有人数较上年减少1人，工资福利支出同比减少。

2.收入情况。2022年度收入合计202.64万元，较上年决算数

减少12.16万元，下降5.7%，主要原因是实有人数减少1人。其中：财政拨款收入202.64万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计202.64万元，较上年决算减少12.47万元，下降5.8%，主要原因是实有人数减少1人。其中：基本支出163.89万元，占80.9%；项目支出38.74万元，占19.1%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年相同，主要原因是从2021年终开始实行了部门决算“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计202.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.47万元，下降5.8%。主要原因是实有人数减少1人，工资福利支出同比减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入202.64万元，较上年决算数减少12.16万元，下降5.7%。主要原因是实有人数减少1人，工资福利支出同比减少。较年初预算数增加36.86万元，增长22.2%。主要原因是年中调入1人增加人员经费和工资政策调整追加公务员基础绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出202.64万元，较上年决算数减少12.47万元，下降5.8%。主要原因是实有人数较上年减少1人，工资福利支出同比减少。较年初预算数增加36.86万元，增长22.2%。主要原因是年后人员增加及工资政策调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年相同，主要原因是从2021年末开始实行了部门决算“零结转”。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出174.17万元，占86%，较年初预算数增加36.86万元，增长26.8%，主要原因是年后人员增加及工资政策调整。

（2）社会保障与就业支出18.38万元，占9.1%，较年初持平。

（3）卫生健康支出4.46万元，占2.2%，较年初持平。

（4）住房保障支出5.63万元，占2.8%，较年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.89万元。其中：人员经费146.05万元，较上年决算数减少28.20万元，下降16.2%，主要原因是实有人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及“五险一金”等。公用经费17.84万元，较上年决算数减少9.22万元，下降34.1%，主要原因是实有人员减少和严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少2.32万元，下降40%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求，从严控制“三公经费”支出。较上年支出数减少0.67万元，下降16.1%，主要原因是从严控制公务接待，公务接待费用持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.92万元，主要用于县内公务出行、乡镇

调研、乡村振兴走访等燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降27%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.60万元，增长25.9%，主要原因是公车老化维修保养费用增加。

公务接待费0.56万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降68.9%。较上年支出数减少1.26万元，下降69.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，与上年相比减少了市上调研费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.56万元，较上年决算数增加1.94万元，增长312.9%，主要原因是新增了《机构编制工作条例》及配套法规培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.84万元，主要用于开

支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少9.22万元，下降34.1%，主要原因是部分公用经费在代管资金中列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购复印机1台，更新已报废的办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对9个二级项目开展了绩效自评，涉及资金38.74万元。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨德权   023-51520269