中共巫溪县委办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委办公室主要职能职责：围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实和县委重大决策部署、重要工作的具体实施。负责督促检查中央、市委、县委重大决策部署、重要会议、重点工作的贯彻落实情况，承办、督办市委、县委领导指示、批示、交办事项，抓好重点事项的督查调研。贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策、指示和决定；承担密码通信和内部传真通信工作；承担县密码工作领导小组日常工作。贯彻党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规，全面执行党和国家关于保密工作的指示、决定；指导、协调、监督、检查各级各部门保密工作。指导全县规范性文件管理有关工作；承担县委和县委办公室文件送审稿的合法性审查工作。收集和处理全县各级各部门经济社会发展的重要信息，参与、督促对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告。组织实施党政专用通信业务网络建设工作，负责党政专用通信网络设备设施的维护、管理；负责使用单位的监督检查和督促整改；承担党政专用通信的日常服务保障工作。了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全县政治、经济、社会、文化等方面的基本情况和动态，对全局性、战略性问题进行超前、系统的调查研究，为县委宏观决策提供依据；根据县委工作部署，研究拟定重大政策性文件，并组织对拟以县委名义出台的政策性文件的讨论和协调。负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物改善及档案管理等工作，承担县级党政军机关与上级机关之间机要文件的传递任务；负责县委全委会、常委会、工作会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。负责统筹规划全县档案工作，牵头拟订并组织实施全县档案事业发展规划、档案信息化建设规划、档案工作人员队伍建设规划等工作；负责党政群机关、企事业单位档案行政管理，依法开展档案行政执法工作；负责全县档案法治建设。承担县委政务值班工作；负责接收、报送和传递重大突发事件、重要社情动态、重大险情、疫情以及其他紧急政务信息；负责接收和处理各类突发公共事件、紧急政务的电话、传真、电报、文件及电子邮件。负责县委的公务接待工作，联系安排县委领导同志的内外事活动，承办属于县委接待的各项工作。协调县委、县人大、县政府、县政协的有关活动和相关事务。完成县委交办的其他任务。

县委调研信息中心主要职能职责：负责为县委提供宏观决策依据；根据全县经济社会发展战略和县委工作部署，围绕县委中心工作开展调查研究，收集和综合处理信息，提出对策建议；拟定重大政策性文件，调研了解落实情况，及时向县委反馈信息，总结推广典型经验和做法。

 （二）机构设置。县委办公室内设机构有：综合科、行政科、文秘科、督查科、机要通信科、保密科、法规室、信息科、档案科、改革秘书科、政务值班室共11个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。中共巫溪县委办公室是县委的综合部门，为一级预算单位。下设2个事业单位，即中共巫溪县委调研信息中心、巫溪县档案馆。县委办公室加挂中共巫溪县委保密委员会办公室（巫溪县国家保密局）、中共巫溪县委机要局（巫溪县密码管理局）、巫溪县档案局牌子，县委改革办设在县委办公室。中共巫溪县委调研信息中心机构、编制独立，人员、经费由县委办公室统一核算; 巫溪县档案馆为一级预算单位，机构、编制独立，人员、经费独立核算。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次改革县委办公室加挂巫溪县档案局牌子，将巫溪县档案馆调整为县委办管理的事业单位。二是财政财务调整情况。本单位无财务调整情况，巫溪县档案馆为一级预算单位，机构、编制独立，人员、经费独立核算。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1313.31万元，支出总计1313.31万元。与2018年决算数相比，收入增加166.86万元、增长14.55%，主要原因是2019年人员经费增加。支出减少61.97万元、减少4.51%，主要原因是2019年严格管理机关经费开支，压缩了项目经费支出。

    2.收入情况。2019年度收入合计945.44万元，较上年决算数减少201.01万元、减少17.53%，主要原因是2019年人员经费增加。其中：财政拨款收入945.44万元，占71.99%。此外，年初结转和结余367.86万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计1242.06万元，较上年决算数减少133.22万元，减少9.69%，主要原因是2019年严格管理机关经费开支，压缩了项目经费支出。其中：基本支出1114.7万元，占89.75%；项目支出127.36万元，占10.25%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余71.24万元，较上年决算数减少296.62万元，减少80.63%，主要原因是2019年人员经费开支增加、脱贫攻坚工作经费增加，逐步消化使用以前年度结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1313.31万元。与2018年相比，财政拨款收入增加166.86万元、增长14.55%，主要原因是2019年人员经费增加。财政拨款支出减少61.97万元、减少4.51%，主要原因是2019年严格管理机关经费开支，压缩了项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入945.44万元，较上年决算数减少201.01万元，减少17.53%。主要原因是2019年人员经费增加。较年初预算数减少11.49万元，减少1.2%。主要原因是年末财政收回2019年预算未用完资金而调减了2019年一般公共预算拨款。此外，年初财政拨款结转和结余367.86万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1242.06万元，较上年决算数减少133.22万元，减少9.69%，主要原因是2019年严格管理机关经费开支，压缩了项目经费支出。较年初预算数增加285.13万元，增长29.80%。主要原因是2019年执行一些人事工资政策增加在职、离休工资。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.24万元，较上年决算数减少296.62万元，下降80.63%，主要原因是2019年人员经费开支增加、脱贫攻坚工作经费增加，逐步消化使用以前年度结转资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1037.12万元，占83.50%，较年初预算数增加250.94万元，增长31.82%，主要原因是2019年执行一些人事工资政策增加在职人员工资。

（2）社会保障与就业支出138.71万元，占11.17%，较年初预算数增加34.2万元，增长32.72%，主要原因是2019年执行一些人事工资政策增加离休工资、在职养老保险、职业年金缴费。

（3）卫生健康支出29.27万元，占2.35%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出36.97万元，占2.98%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1114.7万元。其中：人员经费817.22万元，较上年决算数增加45.38万元，增长5.88%，主要原因是2019年执行一些人事工资政策增加在职、离休工资。人员经费用途主要包括基本工资163.54万元、津贴补贴113.85万元、奖金98.75万元、伙食补助费26.98万元、绩效工资80.88万元、机关事业单位基本养老保险费61.61万元、职业年金缴费24.65万元、职工基本医疗保险缴费29.27万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金61.75万元、医疗费15.04、其他工资福利支出77.09万元、 离休费15.52万元、抚恤金2.69万元、生活补助34.14万元、医疗费补助6.8万元、其他个人和家庭的补助支出1.33万元。公用经费297.48万元，较上年决算数增加39.6万元，增长15.36%，主要原因是2019年项目支出大大减少，减幅达63.14%，使2019年机关开支在公用经费中列支，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计60.67万元，较年初预算数增加4.17万元，增长7.38%，主要原因是2019年因公出国（境）费年初未预算，也未计划。2019年根据《中共重庆市委组织部关于举办治理体系与治理能力现代化专题培训班的通知》，组织区县党委或政府分管工作与培训主题相关的副职领导各1人参加培训，于2019年12月赴新西兰培训，学员单位承担6.12万元/人。巫溪县委分管领导1人参加培训，开支因公出国（境）费6.12万元，导致2019年度“三公”经费支出较年初预算增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用6.12万元，主要是用于：根据《中共重庆市委组织部关于举办治理体系与治理能力现代化专题培训班的通知》，组织区县党委或政府分管工作与培训主题相关的副职领导各1人参加培训，于2019年12月赴新西兰培训，学员单位承担6.12万元/人，巫溪县委分管领导1人参加培训。费用支出较年初预算数增加6.12万元，增长100%；较上年支出数增加6.12万元，增长100%。主要原因是单位规范因公出国（境）活动，2018年、2019年初并未安排人员出国出访。

     本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费45.4万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降3.96%；较上年支出数减少0.16万元，减少0.37%。主要原因是我办严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费9.16万元，主要用于接待市委办公厅、市委机要局等市级部门到我单位调研、督查、检查工作，其他区县委办公室到我单位学习调研工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.76%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.12%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待101批次763人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费3.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出297.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加39.6万元，增长15.36%，主要原因是2019年项目支出大大减少，减幅达63.14%，使2019年机关开支在公用经费中列支，导致公用经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出25.42万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.22%，主要原因是2019年继续精简各项会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.92万元，较上年决算数增加4.32万元，增长166.19%，主要原因是2019年为提高乡镇、部门办公水平，举办了保密、党政办公等培训，增加了培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。2019年度我单位未开展项目绩效自评。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51535011。