中共巫溪县委办公室

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

县委办公室是县委的工作部门，为一级预算单位。县委办公室［县委机要局（县密码专用通信局）、县委保密办（县国家保密局）］主要职能职责：围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实和县委重大决策、重要工作部署在全县的具体实施；收集和处理全县各乡镇（街道）、各部门、各系统有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，参与、督促有关部门对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究；按照县委要求，督促检查市委重大决策、决定及县委领导指示、批示和工作部署在本县各级、各部门贯彻落实情况，承办、督办市委、县委领导批示、交办事项；贯彻党中央、国务院，市委、市政府，县委、县政府关于密码工作的方针、政策、指示和决定；承担市至县的密码通信和内部传真通信工作；负责全县密码工作领导小组的日常工作；贯彻落实党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规，全面执行市、县关于保密工作的指示、决定，指导、协调、监督、检查各级各部门保守党和国家秘密的工作；负责县委全会、工作会、常委会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担县级党政军机关与中央、重庆、国家机关之间机要文件的传递任务；协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作；承办县委交办的其他工作。

县委调研信息中心主要职能职责：负责为县委提供宏观决策依据；根据全县经济社会发展战略和县委工作部署，围绕县委中心工作开展调查研究，收集和综合处理信息，提出对策建议；拟定重大政策性文件，调研了解落实情况，及时向县委反馈信息，总结推广典型经验和做法。

县委改革办（法制办）主要职能职责：负责处理县委全面深化改革领导小组、全面推进依法治县领导小组日常事务工作；组织开展全面深化改革、全面推进依法治县重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革、法治建设工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组的工作；研究处理有关方面提出的重要事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总、报送有关改革、依法治县问题的信息资料；协调各专项小组、有关部门和乡镇（街道）就改革、依法治县主要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、报告起草、简报编印、资料管理等工作；负责与市上相关单位对接联系；负责完成县委及领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置。单位内设综合科、秘书科、行政科、督查办、保密科、机要科、信息科、专用通信科、政务值班室、法规科10个科室，下设中共巫溪县委调研信息中心1个管理的事业单位。县委机要局（县密码专用通信局）、县委保密办（县国家保密局）、县委改革办（法制办）挂靠县委办，机构、编制独立，人员、经费由县委办公室统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1842.18万元，支出总计2030.22万元。与2016年决算数相比，收入增加850.02万元，增长85.67%，主要原因是2017年县委招待室改制进入清算阶段，涉及人员多、经费数量较大，改制经费全部通过县委办账户拨付，2017年财政局通过县委办账户增加县委招待室改制经费预算877.84万元。支出增加1087.46万元，增长115.35%，主要原因是2017年在职、离休人员增资，退休中人增加退休费，遗属人员增加生活补助；物价上涨导致日常办公支出增长；为满足办公需要而置换和添置办公设备支出增长；此外，原县委招待室改制经费增加877.84万元。

本部门2017年度收入合计1842.18万元，其中：财政拨款收入1842.18万元，占100%。

本部门2017年度支出合计2030.22万元，其中：基本支出1073.38万元，占52.87%；项目支出956.85万元，占47.13%。

本部门2017年度年末结转和结余596.70万元，较上年减少188.05万元，主要原因是2017年支出增幅较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入1842.18万元，较上年决算数增加850.02万元，增长85.67%。主要原因是2017年县委招待室改制进入清算阶段，涉及人员费用较大，经费需通过县委办账户拨出，2017年财政局通过县委办账户增加县委招待室改制经费预算877.84万元。较年初预算数增加975.74万元，增长112.61%。主要原因是年中追加县委招待室改制经费预算共877.84万元，年中在职、离退休增资及遗属人员增加生活补助增加预算，以及年初增加2016年12月党代会预算。

本部门2017年度财政拨款支出2030.22万元，较上年决算数增加1087.46万元，增长115.35%。主要原因是2017年在职、离休人员增资，退休中人增加退休费，遗属人员增加生活补助；物价上涨导致日常办公支出增长；为改善办公条件购置办公设备支出增长；县委招待室改制经费支出增加877.84万元。较年初预算数增加1163.78万元，增长134.32%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；县委招待室改制经费支出增加877.84万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1844.82万元，占90.87%，较年初预算数增加1158.46万元，决算数大于年初预算数，主要原因是使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，县委招待室改制经费支出增加877.84万元；社会保障和就业支出123.50万元，占6.08%，较年初预算数增加5.36万元，主要原因是离休人员增资、退休中人增加退休费、遗属人员增加生活补助导致预算数增加；医疗卫生与计划生育支出28.32万元，占1.39%，决算数等于年初预算数；住房保障支出33.59万元，占1.65%，决算数等于年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1073.38万元。其中：人员经费694.89万元，较上年增加97.56万元，主要原因是在职、离休人员增资，退休中人增加退休费，遗属人员增加生活补助，机关事业单位职工养老保险、职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。公用经费378.49万元，较上年增加190.64万元，主要原因是物价上涨导致日常办公支出增长，为满足办公需要而置换和添置办公设备支出增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计70.56万元，较年初预算数减少3.16万元，较上年支出数增加11.63万元，增加主要原因是市委机要局于2016年12月给巫溪县委机要局调拨应急密码通信车1辆，2016年12月支付车辆购置税及上户费2.23万元，2017年3月按重庆市政府采购购销合同支付车辆改装费14.06万元，致使2017年发生公务用车购置费，且公务用车购置费较上年支出数增加11.83万元。除公务用车购置费外的其他“三公”经费支出数较上年支出数减少0.2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费14.06万元，主要用于支付市委机要局调拨给县委机要局应急密码通信车的车辆改装费，费用支出较年初预算数增加14.06万元，较上年支出数增加11.83万元，增加的主要原因是市委机要局于2016年12月给巫溪县委机要局调拨应急密码通信车1辆，2016年12月支付车辆购置税及上户费2.23万元，2017年3月按重庆市政府采购购销合同支付车辆改装费14.06万元，致使2017年发生公务用车购置费，且公务用车购置费较上年支出数增加11.83万元。

公务车运行维护费47.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.73万元，与上年支出数相等，主要原因是我办严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费9.23万元，主要用于接待市委办公厅、市委机要局等市级部门到我单位调研、督查、检查工作，其他区县委办公室到我单位学习调研工作等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.63万元，较上年支出数减少0.2万元，减少的主要原因是我办强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待102批次，769人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费120元，车均购置费14.06万元，车均维护费3.94万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出378.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较2016年增加190.64万元，增长101.49%，主要原因是物价上涨导致日常办公支出增长，为改善办公条件购置办公设备支出增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额53.50万元，其中：政府采购货物支出53.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机、复印机、一体机、桌椅、文件柜等。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对9个项目开展了绩效自评，涉及资金956.85万元。对2个项目开展了重点绩效评介，涉及资金83.65万元，从评价情况来看，改善了县委办服务各项工作的基础条件，使县委办能更好地服务于全县经济社会发展。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51535011。

县委办2017年决算公开表