重庆市巫溪县委办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委办公室主要职能职责：

围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实和县委重大决策部署、重要工作的具体实施。

负责督促检查中央、市委、县委重大决策部署、重要会议、重点工作的贯彻落实情况，承办、督办市委、县委领导指示、批示、交办事项，抓好重点事项的督查调研。

贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策、指示和决定；承担密码通信和内部传真通信工作；承担县密码工作领导小组日常工作。

贯彻党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规，全面执行党和国家关于保密工作的指示、决定；指导、协调、监督、检查各级各部门保密工作。

指导全县规范性文件管理有关工作；承担县委和县委办公室文件送审稿的合法性审查工作。

收集和处理全县各级各部门经济社会发展的重要信息，参与、督促对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告。

组织实施党政专用通信业务网络建设工作，负责党政专用通信网络设备设施的维护、管理；负责使用单位的监督检查和督促整改；承担党政专用通信的日常服务保障工作。

了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全县政治、经济、社会、文化等方面的基本情况和动态，对全局性、战略性问题进行超前、系统的调查研究，为县委宏观决策提供依据；根据县委工作部署，研究拟定重大政策性文件，并组织对拟以县委名义出台的政策性文件的讨论和协调。

负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物改善及档案管理等工作，承担县级党政军机关与上级机关之间机要文件的传递任务；负责县委全委会、常委会、工作会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。

负责统筹规划全县档案工作，牵头拟订并组织实施全县档案事业发展规划、档案信息化建设规划、档案工作人员队伍建设规划等工作；负责党政群机关、企事业单位档案行政管理，依法开展档案行政执法工作；负责全县档案法制建设。

承担县委政务值班工作；负责接收、报送和传递重大突发事件、重要社情动态、重大险情、疫情以及其他紧急政务信息；负责接收和处理各类突发公共事件、紧急政务的电话、传真、电报、文件及电子邮件。

负责县委的公务接待工作，联系安排县委领导同志的内外事活动，承办属于县委接待的各项工作。

协调县委、县人大、县政府、县政协的有关活动和相关事务。

负责全县国家安全日常工作。

完成县委交办的其他任务。

县委调研信息中心主要职能职责：负责为县委提供宏观决策依据；根据全县经济社会发展战略和县委工作部署，围绕县委中心工作开展调查研究，收集和综合处理信息，提出对策建议；拟定重大政策性文件，调研了解落实情况，及时向县委反馈信息，总结推广典型经验和做法。

（二）机构设置

县委办公室设综合科、行政科、文秘科、督查科、机要通信科、保密科、法规室、信息科、档案科、改革秘书科、政务值班室、国家安全科共12个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。重庆市巫溪县委办公室是县委的综合部门，为一级预算单位。下设2个事业单位，即中共巫溪县委调研信息中心、巫溪县档案馆。加挂中共巫溪县委保密委员会办公室（巫溪县国家保密局）、中共巫溪县委机要局（巫溪县密码管理局）、巫溪县档案局牌子，县委改革办设在县委办公室。中共巫溪县委调研信息中心机构、编制独立，人员、经费由县委办公室统一核算；巫溪县档案馆为一级预算单位，机构、编制独立，人员、经费独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,237.15万元，支出总计2,237.15万元。收支较上年决算数增加682.68万元，增长43.9%，主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是增加巫溪县十四次党代会项目资金，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。

2.收入情况。2022年度收入合计2,237.15万元，较上年决算数增加776.93万元，增长53.2%，主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是增加巫溪县十四次党代会项目资金，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。其中：财政拨款收入2,237.15万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,237.15万元，较上年决算增加682.68万元，增长43.9%，主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是增加巫溪县十四次党代会项目资金，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。其中：基本支出855.33万元，占38.2%；项目支出1,381.82万元，占61.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,237.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加682.68万元，增长43.9%。主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是增加巫溪县十四次党代会项目资金，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,237.15万元，较上年决算数增加776.93万元，增长53.2%。主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是增加巫溪县十四次党代会项目资金，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。较年初预算数增加1,027.76万元，增长85%。主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是年中追加换新1辆轿车的购置费、税费、保险费，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,237.15万元，较上年决算数增加682.68万元，增长43.9%。主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是增加巫溪县十四次党代会项目资金，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。较年初预算数增加1,027.76万元，增长85%。主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费，三是年中追加换新1辆轿车的购置费、税费、保险费，四是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,960.66万元，占87.6%，较年初预算数增加953.61万元，增长94.7%，主要原因：一是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加，二是年中追加换新1辆轿车的购置费、税费、保险费，三是收到并支出2021年预算结转信息创新工程款。

（2）社会保障与就业支出212.30万元，占9.5%，较年初预算数增加74.15万元，增长53.7%，主要原因是年中3位离退休老人死亡追加抚恤金和丧葬费。

（3）卫生健康支出28.37万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出35.83万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出855.33万元。其中：人员经费784.11万元，较上年决算数增加4.95万元，增长0.6%，主要原因是2022年事业在职人员增加3人导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、离退休人员补助等。公用经费71.22万元，较上年决算数减少16.21万元，下降18.5%，主要原因是单位落实“过紧日子”要求，压减部分日常公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计46.90万元，较年初预算数增加9.30万元，增长24.7%，主要原因是在编公车使用年限久、安全性能较差，为保障公务出行换新公车1辆，旧车已拍卖，收入全部上缴国库。较上年支出数减少27.03万元，下降36.6%，主要原因是2021年为保障公务出行换新公车2辆，2022年换新公车1辆，车辆换新后公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费20.51万元，主要用于保障公务出行需要换新公车1辆。费用支出较年初预算数增加20.51万元，增长100%，主要原因是2022年中为保障公务出行追加资金换新公车1辆。较上年支出数减少15.45万元，下降43%，主要原因是2021年为保障公务出行换新公车2辆，2022年换新公车1辆。

公务车运行维护费25.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.64万元，下降15.5%，主要原因是车辆换新后公务车运行维护费减少。较上年支出数减少4.63万元，下降15.4%，主要原因是车辆换新后公务车运行维护费减少。

公务接待费1.04万元，主要用于接待市委办公厅、市委机要局等市级部门按文件规定定期赴我县调研、督查、检查、指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.56万元，下降86.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。较上年支出数减少6.94万元，下降87%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待20批次131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.15元，车均购置费20.51万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出178.51万元，较上年决算数增加139.50万元，增长357.6%，主要原因是按规定召开巫溪县十四次党代会所增加的项目资金，用于列支党代会费用开支。本年度培训费支出6.76万元，较上年决算数增加4.26万元，增长170.4%，主要原因是集中开展全县党政办公培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.22万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费等。机关运行经费较上年决算数减少16.21万元，下降18.5%，主要原因是单位落实“过紧日子”要求，压减部分日常公用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额18.84万元，其中：政府采购货物支出18.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打复印机、办公文柜、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1381.82万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李幽    023-51535011