中国共产党巫溪县委员会党史研究室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委党史研究室具有全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作，以史鉴今，资政育人。

（二）机构设置

我室为参公单位，核定编制6人，实有6人，其中领导2名（1正1副），办公室人员4名。无内设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制为一级预算单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计181.29万元，支出总计181.29万元。收支较上年决算数增加30.05万元，增长19.9%，主要原因是本年收入合计增加39.30万元，其中:一般公共预算财政拨款收支增加42.92万元,同比增长31.25%，其他收支减少3.62万元,同比减少100.00%。年初结转和结余当年安排收支减少9.25万元,同比下降90.1%。

2.收入情况。2021年度收入合计180.27万元，较上年决算数增加39.30万元，增长27.9%，主要原因是一是财政拨款收入增加42.92万元,其中：一般公共服务支出增加16.72万元,同比增长14.32%；社会保障和就业支出增加25.99万元,同比增长176.92%；卫生健康支出增加0.09万元,同比增长3.47%；住房保障支出增加0.12万元,同比增长3.67%。其他收入减少3.62万元,同比减少100.0%；其中：财政拨款收入180.27万元，占100%；年初结转和结余1.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计181.29万元，较上年决算数增加31.07万元，增长20.7%，主要原因是一般公共服务支出增加4.87万元，同比增长3.76%;社会保障和就业支出增加25.99万元，同比增长176.92%；卫生健康支出增加0.09万元,同比增长3.47%；住房保障支出增加0.12万元,同比增长3.67%。其中：基本支出110.27万元，占60.8%；项目支出71.02万元，占39.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.02万元，下降100%，主要原因是动用年初结转和结余当年安排支出1.02万元.。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计181.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.67万元，增长28.9%。主要原因是当年一般公共预算财政拨款增加42.92万元,同比增长31.25%，年初结转和结余当年安排收支减少2.25万元,同比下降68.81%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入180.27万元，较上年决算数增加42.92万元，增长31.2%。主要原因是，一般公共服务支出的拨款增加16.72万元;社会保障和就业支出拨款增加25.99万元;卫生健康支出拨款增加0.09万元;住房保障支出拨款增加0.12万元。较年初预算数增加32.66万元，增长22.1%。主要原因是年终结算追加社会保障和就业支出25.69万元；一般公共服务支出追加6.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出181.29万元，较上年决算数增加41.69万元，增长29.9%。主要原因是一般公共服务支出增加15.49万元,同比增长13.01%;社会保障和就业支出拨款增加25.99万元,同比增长176.92%；卫生健康支出增加0.09万元,同比增长3.47%；住房保障支出增加0.12万元,同比增长3.67%。较年初预算数增加33.68万元，增长22.8%。主要原因是年终结算追加社会保障和就业支出25.69万元；一般公共服务支出追加7.99万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.02万元，下降100%，主要原因是动用年初结转和结余当年安排支出1.02万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出134.54万元，占74.2%，较年初预算数增加7.99万元，增长6.3%，主要原因是行政运行支出增加6.97万元，其他共产党事务支出增加1.02万元。

（2）社会保障与就业支出40.68万元，占22.4%，较年初预算数增加25.69万元，增长171.4%，主要原因是死亡抚恤增加20.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加4.04万元,行政单位离退休支出增加1.20万元。

（3）卫生健康支出2.68万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出3.39万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出110.27万元。其中：人员经费100.43万元，较上年决算数增加33.12万元，增长49.2%，主要原因是资福利支出增加11.22万元，对个人和家庭的补助支出比增加21.90万元;人员经费用途主要包括工资福利支出70.57万元，对个人和家庭的补助支出29.86万元。公用经费9.84万元，较上年决算数减少0.19万元，下降1.9%，主要原因是物业管理费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括水费0.07万元，电费0.27万元,邮电费0.46万元,公务接待费0.57万元,劳务费0.09万元,工会经费0.54万元,福利费0.15万元，公务用车运行维护费3.90万元,其他交通费用3.80万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少1.03万元，下降18.7%，主要原因是严格落实公务接待费管理各项规定，公务用车管理办法，公务用车运行维护费和公务接待费与年初预算相比双下降。较上年支出数减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是公务用车运行维护费同比下降0.04万元，公务接待费同比下降0.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费3.90万元，主要用于机要文件交换、市内应急保障、脱贫攻坚、日常业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.5%，较上年支出数减少0.05万元，下降1.3%，较年初和上年减少的主要原因是压缩了车辆燃油费和车辆维修费支出。

公务接待费0.57万元，主要用于接待国内其他省市、市内区县党史办到我单位学习调研党史编纂等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降62%；较上年支出数减少0.01万元，下降1.7%，较年初和上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出9.84万元，机关运行经费主要用于开支水费0.07万元，电费0.27万元,邮电费0.46万元,公务接待费0.57万元,劳务费0.09万元,工会经费0.54万元,福利费0.15万元，公务用车运行维护费3.90万元,其他交通费用3.80万元。机关运行经费较上年决算数减少0.19万元，下降1.9%，主要原因是物业管理费和其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购.办公桌椅和电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元；从评价情况来看，项目资金的使用效果达到预期目的和要求，提升了革命遗址日常维护管理费的管理水平，完善了相关管理制度和办法。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表项目资金绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51728001。