中国共产党巫溪县委员会党史研究室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委党史研究室是纳入参公管理的事业单位。具有党史研究和业务主管两大基本职能。负责组织撰写中共地方党史，编写地方党史大事记；征集、考证、整理、编辑中共地方党史资料，开展专题研究；开展党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动，进行党史宣传出版物的审读；协调推进革命遗址保护和场馆建设工作。负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究。

（二）机构设置

.我室核定编制6人，实有6人，其中领导2名（1正1副），办公室人员4名。无内设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计214.60万元，支出总计214.60万元。收支较上年决算数增加33.31万元,增长18.4%支出，主要原因是基本支出政策性增支增加支出34.33万元，项目支出上年无结余减少支出1.02万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计214.60万元，较上年决算数增加34.33万元，增长19%，主要原因是基本支出政策性增支增加支出34.33万元。其中：财政拨款收入214.60万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计214.60万元，较上年决算增加33.31万元，增长18.4%，主要原因是基本支出政策性增支增加支出34.33万元，项目支出上年无结余减少支出1.02万元。其中：基本支出144.60万元，占67.4%；项目支出70.00万元，占32.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是当年收入已全部安排支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计214.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.31万元，增长18.4%。主要原因是基本支出政策性增支增加支出34.33万元，项目支出上年无结余减少支出1.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入214.60万元，较上年决算数增加34.33万元，增长19%。主要原因是基本支出政策性增支增加支出34.33万元。较年初预算数增加22.20万元，增长11.5%。主要原因是基本支出政策性增支增加支出22.20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出214.60万元，较上年决算数增加33.31万元，增长18.4%。主要原因是基本支出政策性增支增加支出34.33万元，项目支出上年无结余减少支出1.02万元。较年初预算数增加22.20万元，增长11.5%。主要原因是基本支出政策性增支增加支出22.20万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是财政资金已全部安排支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出184.23万元，占85.8%，较年初预算数增加22.20万元，增长13.7%，主要原因是基本支出政策性增支增加支出22.20万元。

（2）社会保障与就业支出19.38万元，占9%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出4.85万元，占2.3%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出6.13万元，占2.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.60万元。其中：人员经费128.11万元，较上年决算数增加27.68万元，增长27.6%，主要原因是人员经费政策性增人增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费16.49万元，较上年决算数增加6.65万元，增长67.6%，主要原因是新办公场所物业管理费、电费较原办公场所高,人员增加,办公费、差旅费和其他其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.33万元，较年初预算数减少1.17万元，下降21.3%，主要原因是严格落实公务接待费管理各项规定，公务用车管理办法，公务用车运行维护费和公务接待费与年初预算相比双下降。较上年支出数减少0.14万元，下降3.1%，主要原因是公务用车运行维护费同比下降0.10万元，公务接待费同比下降0.04万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费3.80万元，主要用于机要文件交换、市内应急保障、脱贫攻坚、日常业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5%，主要原因是严格落实公车使用管理规，控制燃料费、维修费等支出。较上年支出数减少0.10万元，下降2.6%，主要原因是压缩了车辆燃油费和车辆维修费支出。

公务接待费0.53万元，主要用于接待市内其他区县党史部门人员到我单位交流、学习、调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降64.7%；较上年支出数减少0.04万元，下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长%，主要原因是根据年度工作安排，召开党史部门学习贯彻习近平总书记重要讲话暨工作会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是根据年度工作安排，本年没有培训任务。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.49万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加6.65万元，增长67.6%，主要原因是新办公场所物业管理费、电费较原办公场所高,人员增加,办公费、差旅费和其他交通费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公桌椅和电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元；开展重点绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，积极开展绩效目标管理，做到事前认真评，结合实际设置了指标项，事中做好绩效监控，适时跟踪问效。从评价情况来看，项目资金的使用效果达到预期目的和要求，提升了革命遗址日常维护管理费的管理水平，完善了相关管理制度和办法。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

从绩效评价情况来看，我室在编制预算时，还不能精确的预计工作任务变化情况，未考虑其他突发事件带来的影响，故有临时调整工作计划的情况，从而影响预算执行和预算绩效指标的完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊璘023-51728001