巫溪县委党校2018年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．主要职能

（1）贯彻党的干部教育方针，落实中央、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识；深入学习、宣传、贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（3）会同组织、人社等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委、县政府下达的干部轮训、培训任务；配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

（4）承办县委、县政府举办的各类专题研讨班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

（5）承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和理论知识培训；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（6）负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

（7）负责指导乡镇党校业务工作。

（8）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（9）承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

2．机构情况：我单位机构1个,包括参公和专技人员。

3．人员情况：在职职工年初数24人，年末数28人，离退休年初数19人（离休1人、退休18人）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计506.99万元，支出总计488.38万元。与2017年决算数相比，收入增加123.54万元、增长24%，主要原因是单位在职人员增加和工资上调，社会保障缴费增加。支出增加104.84万元，增长21%，主要原因是单位在职人员增加和工资上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本部门2018年度收入合计506.99万元，其中：财政拨款收入506.99万元，占100%。

本部门2018年度支出合计488.38万元，其中：基本支出488.38万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余18.62万元，较上年增加18.62万元，主要原因是干部教育的工资等未完全发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入506.99万元，较上年决算数增加123.54万元，增长24%。主要原因是单位在职人员增加4人和工资上调，社会保障缴费增加。较年初预算数增加101.56万元，增长20%。主要原因是单位在职人员增加4人和工资上调，社会保障缴费增加。本部门2018年度财政拨款支出488.38万元，较上年决算数增加104.84万元，增长21%。主要原因是单位在职人员增加4人和工资上调，保障在职人员工资福利及社会保险缴费。较年初预算数增加82.95万元，增长17%。主要原因是单位在职人员增加和工资上调。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出372.68万元，占76.3%，较年初预算数增加62.02万元决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职人员增加和工资上调。社会保障和就业支出79.21万元，占16.21%，较年初预算数增加20.94万元，决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职人员增加和工资上调，缴费基数增加。医疗卫生与计划生育支出16.13万元，占3.35%，等于年初预算数；住房保障支出20.37万元，占4.14%，等于年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出488.38万元。其中：人员经费373.64万元，较上年增加74.01万元，主要原

因是单位在职人员增加和工资上调，社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费114.74万元，较上年增加50.83万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计4.09万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.11万元，与上年基本持平。“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 2018年本部门未发生公务车购置费用支出。

公务接待费4.09万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数减少0.11万元，主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，倡导厉行节约，不铺张浪费的优良传统，单位接待尽量在自己食堂安排，从而降低接待开支。无公车维护费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待100批次，600人， 2018年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出114.74万元，比2017年度增加30.83万元，增长26%，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。

本单位2018年无固定资产登记的车辆和房屋。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年决算无政府采购项目。

（四）预算绩效管理情况说明。

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。其中购买服务人员工资10万元，保证校园环境优美，校内设施安全；校园维护费5万元，要保证校内基础设施能满足日常工作的需要；流动讲习5万元，要求老师在其他部门讲课达50堂；干部论坛、科研经费等25万元，要求全体教职严格各自的职能职责。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对4个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金25万元，要求全体教师严格各自的职能职责，要求老师在其他部门讲课达50堂。

2.绩效目标自评结果

我校科研资政项目绩效目，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。全市论文获奖10篇，讲课获奖5人次。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系电话：023-51522923，联系人：唐全平）

     中国共产党巫溪县委员会党校

2019年9月18日

 中国共产党巫溪县委员会党校（决算公开报表）.xls