一、部门基本情况

    （一）职能职责。

     1、贯彻党的干部教育方针，落实中央、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

 2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识；深入学习、宣传、贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

 3、会同组织、人社等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委、县政府下达的干部轮训、培训任务；配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

 4、承办县委、县政府举办的各类专题研讨班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

 5、承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和理论知识培训；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

 6、负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

 7、负责指导乡镇党校业务工作。

 8、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

 9、承担县委、县政府交办的其他工作。

   （二）机构设置。

本部门机构设置分5个科室：办公室、教务科、科研科、后勤科、信息科

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计408.87万元，上年和结余17.34支出总计426.12万元，年末结转和结余0.09万元。与2015年决算数相比，收入增加67.42万元、增长19.75%，主要原因是财政拨款比上年增加。支出增加102.01万元，增长31.47%，主要原因是干部教育及社会保障和就业支出比上年增加。本部门2016年度收入合计408.87万元，其中：财政拨款收入408.87万元，占100%。

本部门2016年度支出合计426.12万元，其中：基本支出426.12万元，占100%。

本部门2016年度年末结转和结余0.09万元，较上年减少17.25万元，主要原因是：16年度津补贴已经全部发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入408.87万元，较上年决算数增加67.42万元，增长19.75%。较年初预算数增加79.23万元，增长24.04%。主要原因是增人增资。

本部门2016年度财政拨款支出426.12万元，较上年决算数增加102.01万元，增长31.47%。较年初预算数增加96.48万元，增长29.27%。主要原因是增人增资。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：干部教育支出279.5万元，占65.59%，较年初预算数增加72.07万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工工资津贴补贴支出增加；社会保障和就业支出115.95万元，占27.21%，较年初预算数增加24.41万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员的工资的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出426.12万元。其中：人员经费335.64万元，较上年增加95.65万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费90.48万元，较上年增加6.36万元，主要原因是增人增资和物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计6.1万元，较年初预算数增加1.9万元，主要是公务接待费的增加。较上年支出数减少0.12万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。未购置公务用车，无因公出国（境）团组人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门三公经费主要是公务接待费。

公务接待费6.1万元，主要用于接待各区县党校教授来我校为培训班授课和来我县调研的接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数增加1.9万元，主要是培训班的外请教授增加。较上年支出数减少0.12万元，减少的主要原因是本部门厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门人均接待费318元。本单位接待批次62批，接待人数192人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门运行经费支出90.48万元，主要用于办公费、培训费。机关运行经费较2015年增加6.36万元，增长7.56%，主要原因是人员增加和物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门没有车辆。没有单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑4台。

比本年政府采购预算减少8.98万元，下降84.24%。比上年政府采购支出增加0.32万元，增长23.53%。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

/县委党校2016年决算公开表