巫溪县委统战部2018年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 县委统战部职能。组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，落实《中共中央关于加强统一战线工作的决定》和重庆市委《实施意见》，加强十二个方面代表人士工作，及时准确反映党外人士意见和建议，发挥参政议政和民主监督作用，促进县委县政府决策的科学化；对统战方针政策的执行情况调研，了解全县统战工作全面情况，掌握政治思想动态，提出意见供县委决策参考；协调本县统一战线内部各种关系，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素；加强党外代表人士队伍建设，不断物色、考察、培养各方面的党外代表人士，主管好党外人士政治安排，举荐安排党外人士担任县级领导及其部门行政领导职务；组织工商联调查研究反映本县非公有制经济和代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；联系、指导、帮助和协调本县各方面做好统战工作，对县民宗局、台办、侨办、侨联实行统战政策的牵头协调；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责统战系统党的思想组织作风建设、纪律检查和宣传工作；负责开展统战工作和统战人士的培训工作。

2．县侨联职能。教育归侨侨眷遵守宪法和法律，依法维护合法权益；协助海外侨胞在县内投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业，与华侨交流合作，积极为引进海外人才和智力服务，为侨属企业提供服务；根据《中华全国归国华侨联合会章程》提出县侨联工作方针、计划和发展规则，组织实施全县归侨侨眷代表大会的决议决定；配合做好侨界人大代表、政协委员人选协商推荐，支持活动，履行职能；密切与海外侨胞及其社团的联系，了解意见和要求；协助和督促有关部门侨务方针、政策的落实；

3．县委（县政府）台湾工作办公室职能。研究拟定全县对台工作重大方针政策的意见，提出措施，对全县涉台工作实施方针、政策归口管理；会同有关部门管理、协调全县有关促进两岸互通往来等事务；协调处理全县涉台的重大活动和事项，负责全县对台宣传教育工作；会同有关部门协调和指导全县的对台经济及各个领域的交流与合作；做好联络台湾上层人士及台属的工作。

4．县政府民族宗教事务局职能。贯彻执行党和国家关于民族宗教的政策法规；帮助散居少数民族发展经济和各项社会事业； 保障少数民族合法权益，协调民族关系，促进民族团结和社会进步；依法管理宗教事务，保护宗教界合法权益和正常宗教活动，配合有关部门制止和取缔利用宗教进行的违法活动，维护社会稳定。

5．县政府侨务办公室职能。保护华侨和归侨、侨眷的正当合法权益；教育华侨和归侨、侨眷遵守住在国法律、尊重当地社会、民族习俗；鼓励华侨，根据自愿原则加入住在国国籍，与当地人民友好相处并长期生存发展；促进香港、澳门同胞和海外侨胞与本县合作交流发挥作用。

（二）机构设置。

中共巫溪县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。现与县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室、县民族宗教事务局、县侨务办公室和县侨联五个机构合署办公，六块牌子，一套班子。其中，县委统战部内设机构有综合办公室和干部经济科2个；县民族宗教事务局下设民族宗教事务管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计288.99万元，支出总计234.16万元。与2017年决算数相比，收入增加10.71万元、增长3.8%，主要原因是:人员工资及津补贴政策性增加及项目经费增加。支出减少37.67万元，下降13.88%，主要原因是:统战事务活动经费的减少.

本部门2018年度收入合计288.99万元，其中：财政拨款收入288.99万元，占100%；

本部门2018年度支出合计234.16万元，其中：基本支出173.66万元，占74.16%；项目支出60.5万元，占25.84%；

本部门2018年度年末结转和结余62.08万元，较上年增加54.83万元，主要原因是:本年度控制各项经费的开支，导致结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入288.99万元，较上年决算数增加10.71万元，增长3.8%。主要原因是:人员工资及津补贴政策性增加及项目经费增加。较年初预算数增加68.31万元，增长30.95%。主要原因是:人员工资及津补贴政策性增加及项目经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出234.16万元，较上年决算数减少37.67万元，下降13.88%。主要原因是:统战事务活动经费的减少。较年初预算数增加13.48万元，增长6.1%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出175.01万元，占75%，较年初预算数减少1.15万元，决算数小于年初预算数，主要原因是:本部门按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项开支；社会保障和就业支出42.85万元，占18%，较年初预算数增加14.64万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本部门人员工资及津贴政策性增资； 医疗卫生与计划生育支出6.76万元，占3%，较年初预算数基本持平；住房保障支出8.54万元，占4%，较年初预算数基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出173.66万元。其中：人员经费137.86万元，较上年减少23.96万元，主要原因是本年度人员调出及职工退休，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费35.8万元，较上年减少74.21万元，主要原因是:本部门按照中央八项规定精神，压缩各项开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费及其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计8.01万元，较年初预算数减少2.09万元，较上年支出数减少12.11万元，减少的主要原因是：“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元，较上年支出数持平。无增减。

公务车运行维护费5.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.09万元，较上年支出数减少3.01万元，主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

公务接待费2.1万元，主要用于接待国内其他省市财政局到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少9.1万元，减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待81批次，986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费21元，车均购置费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明:2018年度本部门机关运行经费支出35.8万元，比2017年度增加13.28万元，增长58.97%，主要原因是:公用经费定额标准提高，且物价上涨，物管及水电费支出均比同比增加。机关运行费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

（二）国有资产占用情况说明:截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明:2018年度本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（四）预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算情况管理要求，我部对2018年以来，我部对9个项目开展了绩效自评，涉及资金50.50万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4万元。以“同心”思想为引领，积极打造“3+5”统战创新实践基地，即：在县城打造以巫溪网为依托的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地、以巫溪亿联建材家居五金城为依托的“同心园区”、宁河街道北门沟党支部“同心社区”等3个“同心”创新实践基地；在巩固塘坊镇塘坊村、古路镇观峰村、中梁乡银水村3个“同心家园”示范村创建成果的同时，积极创建红池坝镇、天元乡2个“同心家园”示范点。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

联系电话：023-51522571

巫溪县委统战部2018年部门决算公开表.xlsx