中 共 巫 溪 县 委 统 战 部

中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.县委统战部职能。组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，落实《中共中央关于加强统一战线工作的决定》和重庆市委《实施意见》，加强十二个方面代表人士工作，及时准确反映党外人士意见和建议，发挥参政议政和民主监督作用，促进县委县政府决策的科学化；对统战方针政策的执行情况调研，了解全县统战工作全面情况，掌握政治思想动态，提出意见供县委决策参考；协调本县统一战线内部各种关系，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素；加强党外代表人士队伍建设，不断物色、考察、培养各方面的党外代表人士，主管好党外人士政治安排，举荐安排党外人士担任县级领导及其部门行政领导职务；组织工商联调查研究反映本县非公有制经济和代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；联系、指导、帮助和协调本县各方面做好统战工作，对县民宗局、台办、侨办、侨联实行统战政策的牵头协调；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责统战系统党的思想组织作风建设、纪律检查和宣传工作；负责开展统战工作和统战人士的培训工作。

2.县侨联职能。教育归侨侨眷遵守宪法和法律，依法维护合法权益；协助海外侨胞在县内投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业，与华侨交流合作，积极为引进海外人才和智力服务，为侨属企业提供服务；根据《中华全国归国华侨联合会章程》提出县侨联工作方针、计划和发展规则，组织实施全县归侨侨眷代表大会的决议决定；配合做好侨界人大代表、政协委员人选协商推荐，支持活动，履行职能；密切与海外侨胞及其社团的联系，了解意见和要求；协助和督促有关部门侨务方针、政策的落实；

3.县委（县政府）台湾工作办公室职能。研究拟定全县对台工作重大方针政策的意见，提出措施，对全县涉台工作实施方针、政策归口管理；会同有关部门管理、协调全县有关促进两岸互通往来等事务；协调处理全县涉台的重大活动和事项，负责全县对台宣传教育工作；会同有关部门协调和指导全县的对台经济及各个领域的交流与合作；做好联络台湾上层人士及台属的工作。

4.县政府民族宗教事务局职能。贯彻执行党和国家关于民族宗教的政策法规；帮助散居少数民族发展经济和各项社会事业；保障少数民族合法权益，协调民族关系，促进民族团结和社会进步；依法管理宗教事务，保护宗教界合法权益和正常宗教活动，配合有关部门制止和取缔利用宗教进行的违法活动，维护社会稳定。

5.县政府侨务办公室职能。保护华侨和归侨、侨眷的正当合法权益；教育华侨和归侨、侨眷遵守住在国法律、尊重当地社会、民族习俗；鼓励华侨，根据自愿原则加入住在国国籍，与当地人民友好相处并长期生存发展；促进香港、澳门同胞和海外侨胞与本县合作交流发挥作用。

（二）机构设置

中共巫溪县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。现与县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室、县民族宗教事务局、县侨务办公室和县侨联五个机构合署办公，六块牌子，一套班子。其中，县委统战部内设机构有综合办公室和干部科、民宗台侨科、非公经济科4个；县民族宗教事务局下设民族宗教事务管理服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位仅本级机构1个，无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门2022年度不涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计571.36万元，支出总计571.36万元。收支较上年决算数增加61.12万元、增长12.0%，主要原因是2022年是我们党明确提出统一战线政策100周年，统战各项工作均需全面加强，故增加了统战事务工作、港澳台海外统战工作、宣传活动工作、民族宗教工作、非公经济工作、新的社会阶层人士统战工作经费，另外，2022年新进2名人员，导致人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计571.36万元，较上年决算数增加69.87万元，增长13.9%，主要原因是2022年新进2名人员，导致人员经费增加。另外增加统战事务工作、港澳台海外统战工作、宣传活动工作、民族宗教工作、统战工作专题会议、新的社会阶层人士统战工作经费。其中：财政拨款收入571.36万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计571.36万元，较上年决算数增加61.12万元，增长12.0%，主要原因是正常薪级调整增加了人员经费，增加了统战事务工作、港澳台海外统战工作、宣传活动工作、民族宗教工作、统战工作专题会议、新的社会阶层人士统战工作经费。其中：基本支出288.13万元，占50.4%；项目支出283.23万元，占49.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计571.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加61.12万元，增长12.0%。主要原因是由于正常薪级调整增加了人员经费，增加了统战事务工作、港澳台海外统战工作、宣传活动工作、民族宗教工作、统战工作专题会议、新的社会阶层人士统战工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入571.36万元，较上年决算数增加69.87万元，增长13.9%。主要原因是2022年新进2名人员，导致人员经费增加。另外增加统战事务工作、港澳台海外统战工作、宣传活动工作、民族宗教工作、统战工作专题会议、新的社会阶层人士统战工作经费。较年初预算数增加63.92万元，增长12.6%。主要原因是年中追加基本支出41.53万元、项目支出22.37万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出571.36万元，较上年决算数增加61..12万元，增长12.0%。主要原因是增加了统战事务工作、港澳台海外统战工作、宣传活动工作、民族宗教工作、统战工作专题会议、新的社会阶层人士统战工作经费。较年初预算数增加63.91万元，增长12.6%。主要原因是增加了统战事务工作、港澳台海外统战工作、宣传活动工作、民族宗教工作、统战工作专题会议、新的社会阶层人士统战工作经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出492.72万元，占86.2%，较年初预算数增加62.74万元，增长14.6%，主要原因是2022年召开会议及组织培训次数增加，故支出增加。

（2）社会保障与就业支出58.55万元，占10.2%，较年初预算数增加1.70万元，增长3.0%，主要原因是2022年增加一名退休职工，故行政单位离退休经费有所增加。

（3）卫生健康支出8.58万元，占1.5%，较年初预算数减少0.53万元，减少5.81%，主要原因是医保基数调整故减少开支。

（4）住房保障支出11.50万元，占2.0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出288.13万元。其中：人员经费243.33万元，较上年决算数减少13.75万元，减少5.3%，主要原因是存在人员调离的情况。人员经费主要是用于工资、绩效、社保等开支。公用经费44.79万元，较上年决算数增加4.91万元，增长12.3%，主要原因是2022年召开多次招商、非公经济、党外人士等专题的会议且我部组织了3次培训，其中有1次市外培训，故会议费、培训费有所增加。公用经费用途主要包括日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.55万元，较年初预算数减少31.95万元，下降85.2%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.24万元，下降4.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用；

公务车购置费0.00万元，本部门没有发生公务车购置费；

公务车运行维护费3.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降9%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.16万元，减少4.2%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务用车经费开支。

公务接待费1.91万元，主要用于接待国内其他省、市、区县委统战部到我单位学习调研统战工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.59万元，下降94.3%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务用车经费开支。较上年支出数减少0.09万元，下降4.5%，主要原因是主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务用车经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待47批次329人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出58.5万元，较上年决算数增加41.5万元，增加244.1%，主要原因是2022年是我们党明确提出统一战线政策100周年，统战各项工作均需全面加强，召开多次招商、培训专题的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.59万元，较上年决算数增加7.59万元，增长759%，主要原因是2022年我部组织了3次培训，其中有1次市外培训，故培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.79万元，主要用于开支办公费、会议费、培训费等。机关运行经费比上年度增加4.91万元，增长12.3%，主要原因是2022年召开多次招商、培训专题的会议且我部组织了3次培训，其中有1次市外培训，故会议费、培训费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出283.23万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

魏安晨    023-51522571 。