中国共产党巫溪县委员会组织部

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 坚持和加强党的建设，贯彻新时代党的组织路线。抓好组织体系建设，指导全县基层党组织提升组织力、强化政治功能；加强党员队伍建设；指导推动各级党组织落实党的组织制度和工作制度。

2. 负责县管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责办理市委管理干部的任免、工资、待遇和退（离）休的手续及资料报送；研究和制定干部人事制度改革总体规划及相关制度。

3. 负责落实党管人才方针，承担人才工作牵头抓总职责，分析人才形势，制定人才政策，牵头协调服务，营造人才环境。

4. 负责全县公务员队伍建设及人民团体、群众团体和事业单位参照公务员法管理人员管理工作。

5. 负责指导全县干部教育培训工作，制定并执行干部教育培训规划及政策规定；负责对全县干部监督工作提出意见并抓好落实，负责督促和检查《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况。

6. 负责抓好全县老干部工作。

7. 负责抓好县管领导班子和领导干部考核工作。

8. 负责抓好全县组织系统自身建设；负责全县组织工作调查研究工作。

9. 负责县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

10. 统一管理中共巫溪县委机构编制委员会办公室。

11. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

按照优化协同高效的原则，县委组织部设下列内设机构：

1.办公室。负责县委组织部机关日常事务；起草综合性的工作计划、总结、报告等有关文件；负责电文处理、机要、保密、文书档案、财务、固定资产管理、公务接待、车辆管理及协调等机关后勤服务；负责领导批示和重要事项的督办；负责组织机关职工学习及重要会议的会务安排；牵头办理人大代表建议、政协委员提案工作；牵头抓好部脱贫攻坚、机关党风廉政建设、宣传思想与精神文明建设、平安建设、“四项创建”、信访等工作；负责牵头办理常委部长牵头协调的县上中心工作；负责协调各科室的业务工作。

2.干部一科。负责制定全县县管领导班子调整、交流、配备的工作方案，科学规范领导干部考察、使用、任免、调动等干部管理程序；负责对县管领导班子及领导干部进行综合分析研判，提出班子建设、队伍建设、人才建设意见；承办市管干部的职务任免、工资待遇、退（离）休材料上报和有关手续；负责落实县委关于培养选拔优秀年轻干部、党外干部、女干部、少数民族干部的规划意见，执行县委选拔培养县管领导干部相关制度意见；负责各级机关中层干部备案审批工作；负责各级人才引进、培养及日常管理工作；负责公务员统计工作；负责副调研员职务晋升工作；负责选调生招录、培养及管理工作；负责承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委领导班子换届的有关工作；统筹抓好机关事业单位干部选派挂职锻炼工作。负责指导全县干部人事档案工作和干部档案审核及信息认定。承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

3.干部二科。贯彻执行公务员法和公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、公务员录用、考核评价等综合性政策法规；负责公务员登记的综合管理，配合部内有关科室负责全县公务员（含参公人员）管理信息系统建设，承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；负责指导并组织实施全县公务员（含参公人员）培训、能力建设和行为规范、职业道德建设，负责全县公务员（含参公人员、县级党群系统事业单位人员）录用、调任、转任、公开遴选、公开选调、非领导职务晋升、职务职级并行等工作，统筹做好法检干部录用、职务晋升等工作；负责指导全县公务员（含参公人员）考核评价和绩效管理工作，组织开展全县公务员（含参公人员）奖励、惩戒、申诉等工作，协调开展全县机关和事业单位工资福利政策的实施工作；配合部内有关科室做好公务员（含参公人员）档案工作和干部统计工作。承担县干部人事工作领导小组办公室日常工作。

4.干部教育监督科。制订全县干部教育培训规划和年度计划并组织实施；负责各类干部到市、县级党校和其他培训机构的调训及干部网络培训工作；负责全县公务员、参公人员、县管事业单位领导干部等的学历确认；负责做好部门举办的学习、培训备案工作，承担干部教育培训工作联席会议日常工作。负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员法》及有关党内法规的贯彻执行情况进行监督检查；组织实施县管干部个人有关事项集中报告工作，严格执行组织工作重要事项请示报告制度，会同有关部门加强和完善领导干部经济责任审计工作；办理公务员出国（境）审批手续，受理干部选拔任用工作及县管干部的信访举报，审理干部的历史遗留问题。配合县委巡察办做好巡察工作。

5.老干部科。贯彻执行上级党委和政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责指导并做好老干部队伍党的建设工作；负责督促检查落实老干部政治待遇、生活待遇等政策；组织指导老干部健康修养、参观等活动；全面了解掌握老干部作用发挥，受理和处理老干部来信来访，承担县委老干部工作领导小组和县委关心下一代工作委员会日常工作。

6.组织一科。负责乡镇党的基层组织建设和农村基层民主政治建设，负责指导、督促乡镇党委加强基层党组织标准化规范化建设、党员队伍建设、村（社区）干部队伍建设、农村集体经济发展；起草加强基层党组织建设的有关文件，指导、规范村级活动阵地建设；承办县委和乡镇党代会的有关组织工作、村（社区）“两委”换届工作；负责党代表联络、服务及日常工作；负责全县党内庆祝表彰工作；承担县委党建领导小组办公室日常工作。

7. 组织二科。负责研究城市基层党建工作，推动城市基层党建工作引领基层治理；负责指导、督促街道城市社区、机关、国企、事业、非公经济组织和社会组织等各领域党的基层组织建设，起草加强基层党组织的有关文件，指导规范党组织设置、组织生活开展、党员活动室和全县党群服务中心建设；承担县委直属机关工委和县委非公工委日常工作；负责指导党建带群建相关工作。

8. 组织三科。负责对全县党员队伍建设的宏观指导；负责抓好全县党员的发展规划、教育培训、日常管理、激励关怀等工作；指导和办理党员组织关系接转工作；承担党员信息维护和年度统计工作；指导和办理全县党费收缴、管理、使用工作；对各级党委（党组、党工委）贯彻落实党委工作制度、民主集中制和民主生活会进行指导。负责全县党建信息化建设、党员远程教育工作；负责组织开展党内集中性重大教育活动。

9. 调研信息科。负责全县组织工作的调查研究，下达调研课题，组织专题调研；负责《巫溪组工信息》编辑、印发工作；负责全县组织工作的对外宣传，撰写、上报组工信息；负责全县组织工作网络宣传、舆情监控；负责部内重要文稿的起草工作。

10. 考核科。研究制定县管领导班子和领导干部考核办法；负责县管领导班子和领导干部的考核奖惩工作；研究制定年度考核方案并组织实施；负责对接市上考核工作和分解市对县考核指标；承担巫溪县目标考评工作领导小组办公室日常工作。

设置档案管理中心，为县委组织部所属事业单位，负责本地区本部门本单位干部人事档案工作，建立健全规章制度和工作机制，配齐配强工作力量，组织开展宣传、指导和监督检查。

  （三）单位构成。

中共巫溪县委组织部核定编制39名，其中行政24名、参公6名、事业9名。设领导职数6名，其中部长1名，由县委常委兼任；常务副部长1名，副部长3名，非公工委专职副书记1名。内设机构设定为11个，领导职数按1名配备，其中行政职能科室10个，事业职能1个。 

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。原组织科改设为组织一科、组织二科、组织三科，原公务员管理科划转组织部管理，设为干部二科，原干部科改为干部一科，原干部教育科和干部监督科合并为干部教育监督科，原信息科改为信息调研科，原考核办核销，设考核科，原人才办核销。二是财政财务情况：统一由组织部预决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1082.14万元，支出总计1082.14万元。收支较上年决算数增加57.16万元、增长5.58%，主要原因：一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。

    2.收入情况。2019年度收入合计1082.14万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年决算数增加57.16万元，增长5.58%，主要原因：一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。

    3.支出情况。2019年度支出合计1019.56万元，较上年决算数增加254.12万元，增长33.20%，主要原因：一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。其中：基本支出653.69万元，占64.11%；项目支出365.87万元，占35.89%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余119.18万元，较上年决算数减少140.36万元，主要原因是本年度严格实行财务规章制度，减少资金结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1082.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加57.16万元，增长5.58%。主要原因：一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1082.14万元，较上年决算数增加57.16万元，增长5.58%。主要原因：一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。较年初预算数增加58.2万元，增长7.61%。主要原因是2019年追加公务员三等功奖金、公务员招录、党内重大活动经费等58.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余259.54万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1019.56万元，较上年决算数增加254.12万元，增长33.2%。主要原因：一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。较年初预算数增加255.17万元，增长33.34%。主要原因是本年度新增“不忘初心、牢记使命”主题教育和公务员招录等工作，导致项目支出费用增加。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.58万元，较上年决算数减少194.66万元，下降11.68%，主要原因是本年度严格实行财务规章制度，将上年度结转结余资金纳入年初预算，减少本年度资金结转结余。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出893.44万元，占87.63%，较年初预算数增加244.91万元，增长37.76%，主要原因：一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。

   （2）社会保障与就业支出75.94万元，占7.45%，较年初预算数增加10.26万元，增长15.62%，主要原因是政策性增资，社会保障缴费基数增加。

  （3）卫生健康支出22.17万元，占2.17%，较年初预算数持平。

  （4）住房保障支出28.01万元，占2.75%，较年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出653.69万元。其中：人员经费515.49万元，较上年决算数增加164.13万元，增长31.84%，主要原因:一是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名；二是追加退休人员的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休干部健康休养费等。公用经费138.21万元，较上年决算数增加12.44万元，增长9.89%，主要原因是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、福利费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.01万元，较年初预算数减少8.5万元，下降0.49%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”。较上年支出数减少2.15万元，下降2.12%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费3.9万元，主要用于市内因公出行、党建季度督查和脱贫攻坚帮扶活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少2.1万元，减少35%，主要原因是严格控制公车使用范围，落实公车使用规定，从严控制公车使用维护成本。

   公务接待费4.11万元，主要用于公务员招录、干部考察、培训、考核、调研、人才引进等方面的接待。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降19.8%。较上年支出数减少0.05万元，下降1.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

 （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待55批次347人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费98元，车均维护费3.9万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出138.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、公车运行维护、公务接待等。机关运行经费较上年决算数增加12.44万元，增加9.89%，主要原因是张杰等9名同志调入，郑明祥等6名同志调出，人员增加3名，公用经费随之增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出23.81万元，较上年决算数增加11.48万元，增加93%，主要原因是本年度增加公务员招录、“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致会议费大幅增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出75.66万元，较上年决算数增加75.66万元，增长10%，主要原因是上年度培训费纳入项目预算支出，不在机关运行经费中列支。  

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元。授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目（2019年基层组织党建工作活动经费和2019年老党员生活补贴）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金186万元。从评价情况来看，2019年基层组织党建工作活动经费：67个非公经济组织和社会组织党组织组织生活正常开展，支部建设标准化规范化程度大幅提高，1000余名党员对党组织的认同越来越强。2019年老党员生活补贴：发放32个乡镇4396名老党员生活补贴。

  （二）绩效自评结果（详见附件）

2019年基层组织党建工作活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按照预期规划，完成了67个非公经济组织和社会组织党组织组织培训、组织生活和主题活动，开展了党内表彰，帮扶困难党员、党员活动阵地规范化建设等活动。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是67个非公经济组织和社会组织党组织组织生活正常开展，二是支部建设标准化规范化程度大幅提高，三是1000余名党员对党组织的认同越来越强。

2019年老党员生活补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按照预期规划，完成了32个乡镇4396名老党员生活补贴。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：4396名老党员领取生活补贴，生活有所改善。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522041。