中国共产党巫溪县委员会组织部

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

县委组织部的主要职责是：

1.坚持和加强党的建设，贯彻新时代党的组织路线。抓好组织体系建设，指导全县基层党组织提升组织力、强化政治功能；加强党员队伍建设；指导推动各级党组织落实党的组织制度和工作制度。

2.负责县管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责办理市委管理干部的任免、工资、待遇和退（离）休的手续及资料报送；研究和制定干部人事制度改革总体规划及相关制度。

3.负责落实党管人才方针，承担人才工作牵头抓总职责，分析人才形势，制定人才政策，牵头协调服务，营造人才环境。

4.负责全县公务员队伍建设及人民团体、群众团体和事业单位参照公务员法管理人员管理工作。

5.负责指导全县干部教育培训工作，制定并执行干部教育培训规划及政策规定；负责对全县干部监督工作提出意见并抓好落实，负责督促和检查《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况。

6.负责抓好全县老干部工作。

7.负责抓好县管领导班子和领导干部考核工作。

8.负责抓好全县组织系统自身建设；负责全县组织工作调查研究工作。

9.负责县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

10.统一管理中共巫溪县委机构编制委员会办公室。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共巫溪县委组织部机关行政编制24名。设部长1名，由县委常委兼任；常务副部长1名，副部长3名，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记1名。县委直属机关工作委员会书记、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长由部长、常务副部长或副部长兼任，不含其他兼职。内设机构设定为11个，领导职数按1名配备，其中行政职能科室10个，事业职能1个。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，纳入2021年度部门决算工作无其他下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,503.78万元，支出总计1,503.78万元。收支较上年决算数增加243.26万元、增长19.3%，主要原因是增减乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建等项目。

2.收入情况。2021年度收入合计1,387.66万元，较上年决算数增加189.72万元，增长15.8%，主要原因是增减乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建等项目。其中：财政拨款收入1,387.66万元，占100%。此外，年初结转和结余116.12万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,503.78万元，较上年决算数增加359.38万元，增长31.4%，主要原因是增减乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建等项目。其中：基本支出762.19万元，占50.7%；项目支出741.60万元，占49.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少116.12万元，下降100%，主要原因是本年度收入已支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,503.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加243.26万元，增长19.3%。主要原因是增加乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,387.66万元，较上年决算数增加189.72万元，增长15.8%。主要原因是增加乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建等项目。较年初预算数增加26.27万元，增长1.9%。主要原因是增加乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建、信息系统维护等项目。此外，年初财政拨款结转和结余116.12万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,503.78万元，较上年决算数增加359.38万元，增长31.4%。主要原因是增加乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建、信息系统维护等项目。较年初预算数增加142.39万元，增长10.5%。主要原因是增减乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建、信息系统维护等项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少116.12万元，下降100%，主要原因是本年度收入已支付完成。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,356.69万元，占90.2%，较年初预算数增加126.92万元，增长10.3%，主要原因增加乡镇换届、小区党支部运转、模范机关创建、信息系统维护等项目。

（2）社会保障与就业支出89.75万元，占6%，较年初预算数增加15.48万元，增长20.8%，主要原因是补缴以前年度职业年金以及发放1名职工死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出25.34万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出32.01万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出762.19万元。其中：人员经费605.35万元，较上年决算数减少54.26万元，下降8.2%，主要原因是本年度减少2名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活费补助、医疗费补助。

公用经费156.84万元，较上年决算数减少159.14万元，下降50.4%，主要原因上年度部分大型项目培训经费纳入了基本支出，今年按项目支出列支，涉及金额200万元，因此行政运行经费增加幅度大，项目经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降3.3%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出及公务用车运行费。较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%。支出较年初预算数和上年支出数减少主要原因是落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求和严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护费。

公务接待费3.86万元，主要用于接待县外到我单位开展相关工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降3.5%。较上年支出数减少0.04万元，下降1%。较年初和上年减少的主要原因是支出较年初预算数和上年支出数减少主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待41批次395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出58.39万元，较上年决算数增加32.70万元，增长127.3%，主要原因是新增乡镇、村（社区）“两委”换届选举会议项目经费。本年度培训费支出367.94万元，较上年决算数增加134.69万元，增长57.7%，主要原因是增加中青年干部（经济人才专项发展）培训资金，涉及金额113.62万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出156.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少159.14万元，下降50.4%，主要原因是上年度培训经费纳入了基本支出，今年纳入了项目支出，涉及金额200万元，因此行政运行经费减少幅度大。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额28.68万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额28.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机要通信车辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金741.6万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，我部严格按照财务制度规定使用项目资金，项目基本达到预期目标.

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评.

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51522041