巫溪县人民政府办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构，在县政府直接领导下参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。其主要职责是：

（1）负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示（报告）县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（4）加强调查研究工作，向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

（5）负责处理县政府涉法事务及县政府各部门涉法事务的管理、指导和监督。

（6）负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作；审核因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来巫事宜。

（7）负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。

（8）指导、督促全县突发公共事件的应急管理及处置工作，统筹协调全县救灾工作。

（9）指导、监督全县电子政务建设，指导、督促政府信息公开、政务值班，以及（市）县长公开信箱、（市）县长公开电话办理工作。

（10）负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

（11）负责县政府领导同志日常公务活动安排。

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

巫溪县人民政府办公室属行政单位，行政编制28名，工勤3名。下设全额拨款事业单位巫溪县政务服务中心，编制13名；巫溪县政府信息中心，编制14名。

人员情况：2020年年初预算人员51人。年末实有人数53人。当年调进5人，新录用1人；调出5人，退休1人

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年度部门决算编报的巫溪县人民政府办公室属于一级预算单位，没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,543.71万元，支出总计1,543.71万元。收支较上年决算数减少107.56万元、下降6.5%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,521.89万元，较上年决算数减少129.38万元，下降7.8%，主要原因是预算人员减少。其中：财政拨款收入1,521.89万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余21.82万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,470.31万元，较上年决算数减少159.13万元，下降9.8%，主要原因是人员减少。其中：基本支出1,399.55万元，占95.2%；项目支出70.76万元，占4.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余73.40万元，较上年决算数增加51.58万元，增长236.4%，主要原因是决算扎帐时间提前，尚有部分支出没有完成报销流程。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,543.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少107.56万元，下降6.5%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,521.89万元，较上年决算数减少129.38万元，下降7.8%。主要原因是应急办调出。较年初预算数增加24.78万元，增长1.7%。主要原因是增加目标绩效奖标准及调资等。此外，年初财政拨款结转和结余21.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,470.31万元，较上年决算数减少159.13万元，下降9.8%。主要原因是应急办调出。较年初预算数减少26.80万元，下降1.8%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余73.40万元，较上年决算数增加51.58万元，增长236.4%，主要原因是决算时间提前扎帐，尚有部分应支未支的经费没有及时结算。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,238.22万元，占84.2%，较年初预算数减少31.15万元，下降2.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（2）社会保障与就业支出136.90万元，占9.3%，较年初预算数增加4.35万元，增长3.3%，主要原因是购买服务人员的五险一金没有纳入财政预算。

（3）卫生健康支出42.06万元，占2.9%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出53.12万元，占3.6%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,399.55万元。其中：人员经费1,071.76万元，较上年决算数增加61.86万元，增长6.1%，主要原因是购买服务人员工资增加以及帮乡扶贫驻村工作队成员补助等支出。人员经费用途主要包括工资、津补贴、目标绩效奖、生活及交通费补助以及购买服务等支出。公用经费327.79万元，较上年决算数减少42.29万元，下降11.4%，主要原因是应急办单位调出。公用经费用途主要包括办公费、报刊费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等等因公产生的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计50.78万元，较年初预算数减少14.22万元，下降21.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真遵守财务制度。较上年支出数减少11.91万元，下降19%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真遵守财务制度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门没有因公出国（境）费用。

2020年本单位没有购置公务车辆。

公务车运行维护费44.82万元，主要用于油料费、维修维护、过桥过路费以及保险费等。费用支出较年初预算数增加9.82万元，增长28.1%，主要原因是车辆核定太少，预算数较少，用车领导多，车辆使用频率高。较上年支出数减少8.04万元，下降15.2%，主要原因是应急办单位调出。公务接待费5.97万元，主要用于接待用餐。费用支出较年初预算数减少24.03万元，下降80.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。较上年支出数减少3.86万元，下降39.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待46批次326人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费182.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出327.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、差旅费等等。机关运行经费较上年决算数减少42.29万元，下降11.4%，主要原因是厉行节约。

本年度会议费支出21.66万元，较上年决算数减少5.73万元，下降20.9%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出15.28万元，较上年决算数增加3.42万元，增长28.8%，主要原因是工作需要。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额110.00万元，政府采购服务支出110.00万元。主要用于村社电子网络服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目涉及资金70.76万元开展了绩效自评，主要从项目产出效果、发现问题以及原因和下一步改进措施三个方面进行了说明。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

绩效目标自评情况说明：

（1）党政网络租赁50.96万。本项目是为了党政电视电话会议而租用的电信局网络。共签署了5年合同，到2023年止。

主要产出效果：国家、市上的电视电话会议，县上召开的所有会议直接开到乡镇（街道），大幅降低了行政成本，节约了财政支出。

发现问题及原因：该系统于2015年6月建成，政府购买服务。截至目前，因数码产品更新换代快，导致视频会议画质不高，整体效果不是很好。

下一步改进措施：建议到期后新建。

（2）电子政务外网使用19.8万。本项目是网络租赁费。

主要产出效果：开通电子政务外网到330个村（社区），带宽为20M光纤，方便群众办事不出村，在家门口可办理部分事项，减少了群众办事的成本。

发现问题及原因：使用频率不高，主要原因是市上、县上还未完全梳理出村（社区）政务服务事项清单，且未完全授权。

下一步改进措施：一是建议县政务服务中心及时与市上对接，梳理并完善我县村（社区）政务服务事项清单，加强对村（社区）经办人的培训，真正落实“数据多跑路、群众少跑腿”要求。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：51528036