巫溪县人民政府办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构，在县政府直接领导下参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。其主要职责是：

（1）负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示（报告）县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（4）加强调查研究工作，向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

（5）负责处理县政府涉法事务及县政府各部门涉法事务的管理、指导和监督。

（6）负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作；审核因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来巫事宜。

（7）负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。

（8）指导、督促全县突发公共事件的应急管理及处置工作，统筹协调全县救灾工作。

（9）指导、监督全县电子政务建设，指导、督促政府信息公开、政务值班，以及（市）县长公开信箱、（市）县长公开电话办理工作。

（10）负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

（11）负责县政府领导同志日常公务活动安排。

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

巫溪县人民政府办公室属行政单位，下设全额拨款事业单位巫溪县政务服务中心和巫溪县政府信息中心。内设科室有：综合一科、综合二科、文秘科、信息科、督查科、外事科、行政科、县政府总值班室、政务服务管理科共9个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2022年度部门决算编报的巫溪县人

民政府办公室属于一级预算单位，没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,621.04万元，支出总计1,621.04万元。收支较上年决算数增加13.00万元,增长0.8%，主要原因是本年项目资金有所增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,619.82万元，较上年决算数增加85.19万元，增长5.6%，主要原因是本年项目资金有所增加。其中：财政拨款收入1,619.82万元，占100%。年初结转和结余1.22万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,621.04万元，较上年决算增加14.94万元，增长0.9%，主要原因是本年项目资金有所增加。其中：基本支出1,168.34万元，占72.1%；项目支出452.70万元，占27.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.94万元，下降100%，主要原因是2022年无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,621.04万元。与2021年相

比，财政拨款收、支总计各增加13.00万元，增长0.8%。主要原

因是本年项目资金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,619.82

万元，较上年决算数增加85.19万元，增长5.6%。主要原因是项目预算拨款增加。较年初预算数增加150.14万元，增长10.2%。主要原因是本年度收到2021年结转预算项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1.22万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,621.04万元，较上年决算数增加14.94万元，增长0.9%。主要原因是项目预算拨款增加。较年初预算数增加151.36万元，增长10.3%。主要原因是本年度收到2021年结转预算项目资金用于支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.94万元，下降100%，主要原因是2022年无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,392.65万元，占85.9%，较年初预算数增加152.53万元，增长12.3%，主要原因是项目预算拨款增加。

（2）社会保障与就业支出138.90万元，占8.6%，较年初预

算数减少1.16万元，下降0.8%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出39.52万元，占2.4%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出49.96万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,168.34万元。其中：人员经费1,041.95万元，较上年决算数增加132.36万元，增长14.6%，主要原因是人员政策性经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费126.38万元，较上年决算数减少370.13万元，下降74.5%，主要原因是部分上年公用经费属于项目的资金调整在项目经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等因公产生的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计82.06万元，较年初预算数减少17.94万元，下降17.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加31.88万元，增长63.5%，主要原因是2022年处置2辆公务车，重新购置2辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费37.55万元，主要用于购置2辆公务车。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降6.1%，主要原因是购置车辆价格有所下降。较上年支出数增加37.55万元，增长100%，主要原因是2022年处置2辆公务车，重新购置2辆公务车。

公务车运行维护费38.81万元，主要用于燃油费、维修维护费、过桥过路费以及保险费等。费用支出较年初预算数增加8.81万元，增长29.4%，主要原因是车辆核定太少，用车领导多，车辆使用频率高，预算不够。较上年支出数减少1.94万元，下降4.8%，主要原因是本年因疫情影响，车辆使用频次减少。

公务接待费5.70万元，主要用于接待接待市级部门到我单位调研、督查、检查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少24.30万元，下降81%，主要原因是本年因疫情影响，接待次数人数减少。较上年支出数减少3.73万元，下降39.6%，主要原因是本年因疫情影响，接待次数人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待35批次451人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费126.44元，车均购置费18.78万元，车均维护费5.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.23万元，较上年决算数减少41.08万元，下降83.3%，主要原因是本年因疫情影响，线下会议减少，支出减少。本年度培训费支出9.65万元，较上年决算数减少30.51万元，下降76%，主要原因是本年因疫情影响，线下培训减少，支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出126.38万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年决算数减少370.13万元，下降74.5%，主要原因是部分上年公用经费属于项目的资金调整在项目经费。

国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额55.05万元，其中：政府采购货物支出55.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2辆公务车和部分办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金452.7万元；从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表
项目名称：	巫溪县人民政府办公室整体自评	项目编码：	50023800022P000001	自评总分：	99.26
项目主管部门：	002-巫溪县人民政府办公室	财政归口科室：	行财科	部门联系人：	谭传菊	联系电话：	023-51528036
资金情况
年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	15803553.00	17501814.00	16210365.84
其中：财政拨款	15803553.00	17501814.00	16210365.84	92.62	10	9.26
绩效目标
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构，在县政府直接领导下参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。
巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构，在县政府直接领导下参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标

性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标

权重	指标

得分	是否核心指标	说明
公文交换流转准确率	%	≥	98	98	0.00	100	20	20.00
人大代表建议和政协提案办理率	%	＝	100	100	0.00	100	20	20.00
部门预决算按时公开率	%	＝	100	100	0.00	100	20	20.00
全年预算支出执行率	%	≥	95	95	0.00	100	20	20.00
领导、群众满意度	%	≥	92	95	0.00	100	10	10.00

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	党政网络租赁	项目编码：	50023822T000002030533	自评总分：	100
项目主管部门：	巫溪县人民政府办公室	财政归口科室：	行财科	部门

联系人：	谭传菊	联系电话：	023-51528036
资金情况
年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	500,000.00
50,0000.00
其中：财政拨款	50,0000.00
50,0000.00	100.00	10	10.00
绩效目标
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保证中央、市委市政府、县委县府各项决策部署网络视频会议落实到位。
通过网络视频会议保证了各级政府的精神落实到位。
绩效指标
指标名称	计量

单位	指标

性质	指标值	全年

完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
租赁时间	年	＝	1	1	0.00	100	30	30.00
网络畅通效果
定性	较好	较好	0.00	100	30	30.00
全县党政机关及部门满意度	%	≥	90%	91%	0.00	100	30	30.00

2.部门绩效评价情况

无。

3.财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏夏 023-51528036