巫溪县总工会2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，汇聚全县广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，领导职工紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强职工责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市总工会的要求，贯彻执行重庆市工会代表大会和巫溪县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强乡镇（街道）和园区工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”和“职工之家”、技能提升、法律援助、职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能，牵头做好全国、全市劳动模范和先进工作者的推荐和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。指导基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。做好工会省际联络、区县交流有关工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置：

1.综合科。负责文电、信息、会务、接待、档案、后勤、统筹协调等机关日常运转工作；负责机关党群、机构编制、干部人事、安全保密、社会综合治理以及县委和市总工会安排的各项工作；负责县委党的群团工作联席会议、县政府县总工会联席会议制度有关工作。

2.维权服务部。负责制定基层工会组织建设规划和制度，指导非公经济组织和新兴群体的建会、入会工作；负责劳动技能竞赛、经济技术创新、劳模管理服务、“五一”劳动奖推荐评选工作；负责职工劳动保护、民主管理、劳动争议调解、工会维权队伍建设工作；负责全县工会经费预、决算和县总工会机关行政经费管理，工会资产管理等工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位0个。

（四）机构改革调整情况说明

巫溪县总工会机关行政编制5名。设主席1名（由1名县领导兼任），副主席2名（其中常务副主席1名），兼职副主席1名、挂职副主席1名；事业编制共3名。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计465.49万元，支出总计311.93万元。收支较上年决算数减少40.48万元、下降26.36%，主要原因是取消建档困难职工配套资金，该项目资金合计42.10万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计271.45万元，较上年决算数减少62.27万元，下降22.94%，主要原因是取消了城市建档困难职工的配套资金。其中：财政拨款收入271.45万元，占100%，年初结转和结余194.04万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计311.93万元，较上年决算数增加171.83万元，增长55.09%，主要原因一是2018年的在职人员工资和绩效考核等资金大多数在基本户支出，在2019年上述资金全部转由财政零余额账户支出；二是临聘人员增加，各项费用增加。其中：基本支出262.83万元，占84.26%；项目支出49.1万元，占15.74%；此外，结余分配153.56万元。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余153.56万元，较上年决算数减少40.48万元，下降40.48%，主要原因一是各项支出从基本户支出转移到财政零余额账户支出，二是临聘人员新增，工资等支出增加。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计465.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加131.35万元，增长28.22%。主要原因在职职工工资上调导致工会经费预算基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入271.45万元，较上年决算数减少62.27万元，下降22.94%。主要原因是取消了建档困难职工的配套资金。较年初预算数增加40.55万元，增长14.94%。主要原因是年中追加安排基工会经费支出预算40.55万元。此外，年初财政拨款结转和结余194.04万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出311.93万元，较上年决算数增加171.83万元，增长55.09%。主要原因是一是2018年的在职人员工资和绩效考核等资金大多数在基本户支出，在2019年上述资金全部转由财政零余额账户支出；二是临聘人员增加，各项费用增加。较年初预算数增加81.03万元，增25.98%。主要原因一是针对2018年基层工会进行了考核，发放考核奖金20.00万元，二是开展“炎夏送清凉”活动支出14.10万元，三是人员增资和脱贫攻坚支出费用46.93万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余153.56万元，较上年决算数减少40.48万元，下降26.36%，主要原因一是人员增资和单位新增3名临聘人员，二是加大了对脱贫攻坚的力度。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出270.90万元，占87.07%，较年初预算数增加40.90万元，增长15.10%，主要原因一是单位新增临聘人员3人，二是脱贫攻坚帮扶费用增加。

（2）社会保障与就业支出40.22万元，占14.85%，较年初预算数增加39.8万元，增长98.96%，主要原因是年初预算偏少。

（3）卫生健康支出0.42万元，占0.13%，较年初预算增加0.42万元，增长100%，主要原因是年初预算为零。

（4）住房保障支出0.38万元，占0.12%，较年初预算数增加0.38万元，增长100%，主要原因是年初预算为零。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出311.93万元。其中：人员经费175.83万元，较上年决算数增加80.3万元，增长25.74%，主要原因是在职人员增资和临聘人员增加3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费86.99万元，较上年决算数增加42.42万元，增长48.76%，主要原因是2018年公用经费大部分从一般账户执行，2019年公用经费通过财政基本户执行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.23万元，较年初预算数减少0.77万元，下降14.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.77万元，下降14.72%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出；

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出；

公务接待费5.28万元，主要用于接待市总工会到我单位指导基层工会工作，各基层工会到县总工会开展各项工作。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降13.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.13万元，下降2.46%，主要原因是化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待120批次1432人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费36.87元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出86.99万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加42.42万元，上升48.76%，主要原因是新调入1名工作人员和新增3名临时人员。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.39万元，较上年决算数增加1.21万元，上升50.63%，主要原因是多次召开了全县工会干部业务培训会和职工互助保障工作业务专题培训会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.86万元，较上年决算数增加5.72万元，增长83.38%，主要原因是组织基层工会到市上参加各项培训，多次到基层组织开展各项培训活动。

（二）国有资产占用情况说明。因我单位资产属于工会资产的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出.057万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑设备等。

 五、预算绩效管理情况说明

本单位2019年度未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51889958。