巫溪县总工会2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。参与职能、维护职能、建设职能、教育职能。工会的职责：维护职工合法权益是工会的基本职责，工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

（二）机构设置。“一部一室”发展维权服务部、综合办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计303.84万元，支出总计303.84万元。与2016年决算数相比，收入增加112.13万元、增长58.49%，主要原因是工会经费增加。支出增加112.13万元，增长58.49%，主要原因是上交上级工会经费增加。

本部门2017年度收入合计303.82万元，其中：财政拨款收入303.82万元，占100%。

本部门2017年度支出合计303.43万元，其中：基本支出255.55万元，占84.22%；项目支出47.88万元，占15.78%；本部门2017年度年末结转和结余0.42万元，较上年增加0.40万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入303.82万元，较上年决算数增加112.13万元，增长58.49%。主要原因是工会经费增加。较年初预算数增加20.69万元，增长7.31%。主要原因离退休人员工资增加。

本部门2017年度财政拨款支出303.43万元，较上年决算数增加111.73万元，增长58.29%。主要原因是向上级工会缴纳费用增加。较年初预算数增加20.29万元，增长7.17%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出274.06万元，占90.32%，较年初预算数增加13.02万元，上交上级工会费用增加；社会保障与就业支出22.03万元，占7.26%，较年初预算数增加7.27万元，主要原因是离退休人员经费增加；医疗卫生与计划生育支出3.60万元，占1.19%，和年初预算数一致；住房保障支出3.74万元，占1.23%，和年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出255.55万元。其中：人员经费29.36万元，较上年减少27.03万元，主要原因是人员工资未进入财政统发。公用经费226.19万元，较上年增加116.19万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括：办公费175.77万元、印刷费6.00万元、咨询费4.00万元、手续费4.5万元、水费5.00万元，电费7.00万，邮电费3.00万、差旅费5.00万元、维修（护）费0.52万元、劳务费5.00万元、工会经费5.4万元、福利费5.00万元。

三、“三公”经费情况说明

县财政没有给本单位预算“三公”经费。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出226.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费175.77万元、印刷费6.00万元、咨询费4.00万元、手续费4.5万元、水费5.00万元，电费7.00万，邮电费3.00万、差旅费5.00万元、维修（护）费0.52万元、劳务费5.00万元、工会经费5.4万元、福利费5.00万元。机关运行经费较2016年增加116.19万元，增长105.63%，办公费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占有情况。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元。主要用于采购办公电脑设备等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位无相关情况。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522916。

总工会2017年决算公开表