巫溪县政务服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

    1.贯彻执行国家关于行政审批服务的法律法规、方针政策和规章制度。

    2.制定政务服务中心的内部工作流程、规章制度、管理办法。

    3.为各部门进驻、委托的行政审批服务提供场所，对办理实施进行组织协调、指导服务。

    4.对进驻窗口工作人员的工作进行指导、评价、考核。

    5.配合有关部门做好行政审批服务的监督管理和查处投诉举报。

（二）机构设置。2019年度机构改革后暂设4个内设机构：办公室、审批服务科、公共服务科、网络信息科，确保各项工作有序有效开展。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位只有巫溪县公共资源交易服务中心，为财政全额拨款的事业单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年按县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，将巫溪县行政服务中心管理办公室变更为巫溪县政务服务中心，同时不再加挂“巫溪县公共资源交易中心”牌子，将公共资源交易的相关职能职责以及9名事业编制人员划转至巫溪县公共资源交易服务中心。二是财政财务调整情况。两个单位2019年的财政预决算暂由县政务服务中心统一编制、管理，2020年开始，县公共资源交易服务中心的财政预决算、财务由其自行编制、管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计836.62万元，支出总计836.62万元，收支平衡。收入较上年决算数增加167.97万元、增长20.0%，主要原因是2018年末结转的164万元计算为2019年的收入。支出较上年增长163.97万元，增长19%，主要原因是上年结转资金164万元在本年进行了支出。

2.收入情况。2019年度收入合计672.62万元，较上年决算数增加21.97万元，增长3.0%，主要原因是人员增资和追加的工程项目并联审批建设资金。其中：财政拨款收入672.62万元，占100.0%。此外，年初结转和结余164万元。

3.支出情况。2019年度支出合计714.84万元，较上年决算数增加210.19万元，增长29.0%，主要原因是本年已将上年结转的164万元支出且本年资金支出进度比上年快，结转资金比上年少。其中：基本支出421.7万元，占58.0%；项目支出293.14万元，占42.0%。此外，年末结转结余121.77万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余121.77万元，较上年决算数减少42.23万元，减少25.0%，主要原因是本年财政资金支出进度较上年快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计836.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加167.97万元、163.97万元，增长20.0%、19.0%。主要原因是上年结转的164万元资金计算为本年的收入，同时在本年均已支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入672.62万元，较上年决算数增加21.97万元，增长3.0%。主要原因是人员增资和追加的工程项目并联审批建设资金。较年初预算数增加62.65万元，增长9.0%。主要原因是人员增资和年中追加了工程项目并联审批建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余164万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出714.84万元，较上年决算数增加210.19万元，增长29.0%。主要原因是本年已将上年结转的164万元支出且本年资金支出进度比上年快，结转资金比上年少。较年初预算数增加104.87万元，增长14.0%。主要原因一是将上年结转的电子招投标建设资金40万元本年全部支出；二是2018年目标考核为优秀，在2019年共支出54.75万元发放目标考核奖励；三是财政年中追加50万元专项资金用于工程项目并联审批建设。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余121.77万元，较上年决算数减少42.23万元，下降25.0%，主要原因是本年财政资金支出进度较上年快。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出630.5万元，占88%，较年初预算数增加104.84万元，增长16.0%，主要原因是主要原因一是将上年结转的电子招投标建设资金40万元本年全部支出；二是2018年目标考核为优秀，在2019年共支出54.75万元发放目标考核奖励；三是财政年中追加50万元专项资金用于工程项目并联审批建设。

（2）社会保障与就业支出47.71万元，占6.0%，与初预算数持平。

（3）卫生健康支出16.19万元，占2.0%，与初预算数持平。

（4）住房保障支出20.45万元，占2.0%，与初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出421.71万元。其中：人员经费357.16万元，较上年决算数增加73.61万元，增长20.0%，主要原因是人员增资且2018年的目标绩效奖励在2019年进行支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费64.55万元，较上年决算数增加13.45万元，增长20.0%，主要原因一是用于脱贫攻坚办公费、租车费用的增加；二是根据相关政策规定发放定额差旅费等。公用经费用途主要包括如办公费4.2万元、邮电费4.06万元、差旅费9.6万元、公务接待费3.62万元、工会经费0.95万元、福利费1.97万元、公用车辆运行维护费2.71万元、其他交通费用37.44万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.33万元，较年初预算数减少2.69万元，下降29.0%；较上年支出数减少2.67万元，下降29.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费2.71万元，主要用于因公出行、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降32.0%；较上年支出数减少1.29万元，下降32.0%，主要原因是脱贫攻坚等公务出行多采用租车方式，而且严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.62万元，主要用接待一是上级部门指导本区县政务服务工作；二是本市其他区县政务中心到我单位实地调研、交流学习；三是相关部门协调工作会议接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降27.0%；较上年支出数减少1.38万元，下降27.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次624人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费58.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出64.55万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、印刷费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加13.45万元，增加20.0%，主要原因是政务服务标准化建设工作的增加，会议费、培训费、办公费均增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10万元，较上年决算数增加2万元，增加20.0%，主要原因是本年的重点任务是政务服务标准化的建设，召开会议的次数及人数均增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8万元，较上年决算数减少2万元，减少20%，主要原因是本年培训大多数以会议的形式代替，在会议上对相关业务人员进行培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、办公桌椅、打印机等设备和家具。

五、预算绩效管理情况说明

    本单位2019年度无需要纳入绩效评价管理的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522643。