重庆市巫溪县政务服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家关于行政审批服务的法律法规、方针政策和规章制度。

2.制定政务服务中心的内部工作流程、规章制度、管理办法。

3.为各部门进驻、委托的行政审批服务提供场所，对办理实施进行组织协调、指导服务。

4.对进驻窗口工作人员的工作进行指导、评价、考核。

5.配合有关部门做好行政审批服务的监督管理和查处投诉举报。

（二）机构设置。

按照县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，做好机构职能调整，我单位暂设4个内设机构：办公室、审批服务科、公共服务科、网络信息科，确保各项工作有序有效开展。

（三）单位构成。

巫溪县政务服务中心是一级预算单位，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位的数量为0。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计458.18万元，支出总计458.18万元。收支较上年决算数减少83.82万元、下降15.5%，主要原因一是2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转，财政分别收回我单位2019年结转资金6.71万元、2021年结余资金18.79万元；二是按照财政过紧日子的要求，2021年项目资金同比上年有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计407.51万元，较上年决算数减少12.72万元，下降3.0%，主要原因是2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转，财政分别收回我单位2019年结转资金6.71万元、2021年结余资金18.79万元。其中：财政拨款收入407.51万元，占100%。此外，使用年初结转和结余50.67万元。

3.支出情况。2021年度支出合计458.18万元，较上年决算数减少26.44万元，下降5.5%，主要原因是2020年支出上结转资金71.1万元，2021年支付上年结转资金50.67万元。其中：基本支出268.81万元，占58.7%；项目支出189.37万元，占41.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少57.38万元，下降100%，主要原因一是2021年资金支付进度比上年更快；二是2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计458.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少83.82万元，下降15.5%。主要原因一是2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转，财政分别收回我单位2019年结转资金6.71万元、2021年结余资金18.79万元；二是按照财政过紧日子的要求，2021年项目资金收支同比上年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入407.51万元，较上年决算数减少12.72万元，下降3%。主要原因是一方面2021年人员工资收入有所增加，另一方面2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转，财政收回我单位2021年结余资金18.79万元。二是较年初预算数减少13.29万元，下降3.2%。主要原因是一方面2021年人员工资收入有所增加，另一方面2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转，财政收回我单位2021年结余资金18.79万元。此外，年初财政拨款结转和结余50.67万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出458.18万元，较上年决算数减少26.44万元，下降5.5%。主要原因是2020年支出上结转资金71.1万元，2021年支付上年结转资金50.67万元。较年初预算数增加37.38万元，增长8.9%。主要原因是上年结转资金50.67万在本年支出完毕。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少57.38万元，下降100%，主要原因一是2021年资金支付进度比上年更快；二是2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出405.16万元，占88.4%，较年初预算数增加35.47万元，增长9.6%，主要原因一方面是上年结转资金50.67万在本年支出完毕，另一方面2021年国库集中支付结余采用收付实现制，年底采取零结转，财政收回我单位2021年结余资金18.79万元。

（2）社会保障与就业支出28.87万元，占6.3%，较年初预算数增加1.91万元，增长7.1%，主要原因是2021年10月财政追加我单位人员职业年金1.91万元。

（3）卫生健康支出10.67万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数保持一致。

（4）住房保障支出13.48万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出268.81万元。其中：人员经费219.85万元，较上年决算数减少2.05万元，下降0.9%，主要原因是2021年10月我单位人员调出4人，调入2人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费48.96万元，较上年决算数增加0.63万元，增长1.3%，主要原因是本年单位人员出差次数较上年有所增长，出差费用有所增加。公用经费用途主要包括.公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公用车辆运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位202年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.78万元，较年初预算数减少2.22万元，下降37%，较上年支出数减少0.20万元，下降5%，较年初和上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。特别是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用；

2021年度本单位未发生公务车购置费，上年也未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费3.70万元，主要用于因公出行、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降7.5%，较上年支出数减少0.28万元，下降7%，较年初和上年减少的主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

公务接待费0.08万元，主要用于接待相关单位到我单位调研用餐费用。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降96%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.08万元，主要原因是上年未发生公务接待，本年公务接待湖北省竹山县行政审批局一次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费162元，车均购置费0万元，车均维护费3.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.90万元，较上年决算数增加0.42万元，增长87.5%，主要原因是本年召开政务服务会议次数较上年有所增加。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.62万元，增长344.4%，主要原因是本年组织政务服务专项培训较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出48.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.63万元、印刷费0.04万元、手续费0.03万元、邮电费4.00万元、差旅费10.96万元、会议费0.38万元、培训费0.30万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.10万元、工会经费0.66万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费3.70万元、其它交通费用15.14万元。机关运行经费较上年决算数增加0.63万元，增长1.3%，主要原因是本年单位人员出差次数较上年有所增长，出差费用有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金150万元。从评价情况来看，一是年度总体目标能够实际完成；二是三级指标均能。

（二）绩效自评结果

1.视频维护项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522961