政协巫溪县委员会办公室

2019年度部门决算情况说明  

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。重点是组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责县政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议等会议的会务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；提出人民政协履行职能的工作建议，协调和组织县政协的对内对外宣传工作；负责县政协对内对外友好交往工作；负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作；负责联系县工商联、各人民团体和无党派人士；指导政协干部的培训工作；负责县政协委员的协商推荐、界中调整等有关人事工作。 

（二）机构设置。政协巫溪县委员会办公室是行政单位，内设6委1室，下设1个事业单位。

（三）单位构成。本部门为县财政一级预算单位，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。本部门2019年度收入总计1259.14万元，支出总计1259.14万元。收支较上年决算数增加129.16万元、增长11.4%。主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。

 2.收入情况。本部门2019年度收入合计1258.65万元，较上年决算数增加168.02万元，增长15.4%。主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。其中：财政拨款收入1258.65万元，占100%。此外，年初结转和结余0.49万元。

 3.支出情况。本部门2019年度支出合计1214.06万元，较上年决算数增加84.57万元，增长7.5%。主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。其中：基本支出1090.14万元，占89.8%；项目支出123.92万元，占10.2%。

 4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余45.07万元，较上年增加44.58万元，增长9097.9%。主要原因是两会还没召开，相关费用未支出。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1259.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加129.16万元，增长11.4%。主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1258.65万元，较上年决算数增加168.02万元，增长15.4%。主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。较年初预算数增加396.73万元，增长46.0%。主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1214.06万元，较上年决算数增加84.57万元，增长7.5%。较年初预算数增加352.14万元，增长40.9%。主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.07万元，较上年决算数增加44.58万元，9097.9%。主要原因是两会未召开，相关费用未支出。 

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1007.66万元，占83%，较年初预算数增加287.49万元，增长39.9%，主要原因:一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。

（2）社会保障就业支出145.7万元，占12%，较年初预算数增加64.66万元，增长79.8%，主要原因：一是追加退休人员的健康休养费；二是新增3名退休人员的补贴支出；三是新进6名人员。

（3）卫生健康支出26.83万元，2.2%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出33.88万元，占2.8%，与年初预算数持平。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1090.14万元。其中：人员经费744.92万元，较上年增加216.14万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费345.22万元，较上年减少23.14万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门 “三公”经费支出共计21.65万元，较年初预算数减少25.35万元，较上年支出数减少1.92万元。减少原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2019年未发生因公出国（境）费用。

本部门2019年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费19.37万元，主要用于政协委员调研、界别活动、参政议市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少15.63万元，较上年支出数减少1.54万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.28万元，主要用于接待市内外其他政协到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少7.72万元，较上年支出数减少0.38万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待27批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费160.56元，车均购置费0万元，车均维护费3.87万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出345.22万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少23.14万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明。截至2019年12月31日，2019年度本部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理情况说明。根据年初设定的绩效目标，一年来，我们牢牢把握“聚焦党和国家中心任务履职尽责”这一要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，瞄准抓重点、补短板、强弱项等重要问题，精选协商议题，丰富协商形式，完善协商制度，充分发挥专门协商机构作用，推动建言资政和凝聚共识双向发力。委员视察项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建言献策有分量。十届三次会议期间，委员们围绕全县改革发展稳定大局、人民群众普遍关心的热点问题和全面建成小康社会的宏伟目标建言献策，梳理归纳63条意见建议供领导决策参考，6篇委员发言材料得到县委主要领导批示。县政协常委会、主席会议、专委会、相关界别按照年度协商计划开展各类协商18次、组织视察活动11次，《巫溪县康养产业发展情况报告》《巫溪县文旅融合发展的建议》《关于促进民营企业提高自主创新能力的建议》《关于进一步推进我县社区居民自治的建议》等21篇调研报告和6件委员提案被市政协、县委和县政府相关领导作出批示，有力推动相关问题解决落实；二是畅通民意添渠道。通过会议收集、调研视察、提案转化、群众来信、运用政协网站等多种形式，广泛听取意见和建议。共收集社情民意信息117条，向县委、县政府报送信息专报20期。其中《关于加强森林防火能力建设的建议》《关于在县城区内全面禁止燃放烟花爆竹和放飞孔明灯的建议》《关于更换春申大道人行街道路面地砖的建议》等10期社情民意信息得到县委主要领导肯定性批示，相关部门积极采取措施、认真办理落实，有效发挥了社情民意信息反映群众呼声、维护群众利益的作用，实现了“民意输入”和“政策输出”的良性互动。三是协商议政见实效。坚持完善民主监督与专题视察调研、协商议政、重点提案督办相结合的机制，引导委员以问题为导向，建真言、谋良策、出实招，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围，切实增强议政建言实效。通过协商，委员们就重点项目建设、城区空气污染防治、规范老年保健品销售市场等提出监督性意见，在协商中增进共识、在监督中解决问题。采取常委会专题协商、主席会议重点协商、界别协商等形式，先后围绕脱贫攻坚产业发展、巫镇高速路建设、民营经济发展、规上工业企业发展、美丽宜居村庄建设、标准化气象灾害防御、留守儿童校外管护等，组织视察活动，提出意见建议，使协商议政的过程，成为沟通情况、交换看法、换位思考的过程，成为宣传政策、统一思想、推动工作的过程。 

（二）绩效自评结果   

绩效目标自评表见附件 

六、专业名词解释 

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520294