政协巫溪县委员会办公室

关于2017年部门决算的情况说明

一、单位基本情况及职能

巫溪县政协办公室是行政单位，内设5委1室，下设1个事业单位。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。重点是组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责县政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议等会议的会务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；提出人民政协履行职能的工作建议，协调和组织县政协的对内对外宣传工作；负责县政协对内对外友好交往工作；负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作；负责联系县工商联、各人民团体和无党派人士；指导政协干部的培训工作；负责县政协委员的协商推荐、界中调整等有关人事工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计859.58万元，支出总计859.58万元。与2016年决算数相比，收入减少116.9万元,下降11.97%；支出减少116.9万元，下降11.97%。主要原因：一是年初结转结余的金额减少；二是退休职工按政策移交给人社，相应的预算决算数减少。

本部门2017年度收入合计793.64万元，其中：财政拨款收入793.64万元，占100%。

本部门2017年度支出合计820.23万元，其中：基本支出624.65万元，占76.16%；项目支出195.58万元，占23.84%。

本部门2017年度年末结转和结余39.35万元，较上年减少26.59万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入793.64万元，较上年决算数减少52.34万元，下降6.19%。较年初预算数减少3.13万元，下降0.39%。主要原因是退休职工按政策移交给人社，相应的预算决算数减少。

本部门2017年度财政拨款支出820.23万元，较上年决算数减少90.31万元，下降9.92%。较年初预算数减少42.48万元，下降4.92%。主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；二是退休职工按政策移交给人社，相应的预算决算数减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出357.99万元，占总支出的43.65%；商品和服务类支出358.44万元,占总支出的43.70%；对家庭和个人的补助支出93.09万元，占总支出的11.35%；其他资本性支出10.71万元，占总支出的1.30%；年末结转结余39.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出624.65万元。其中：人员经费451.08万元，较上年减少55.00万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费173.57万元，较上年减少64.82万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、三公经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

       2017年度本部门 “三公”经费支出共计28.29万元，较年初预算数减少26.71万元，较上年支出数增加0.7万元，增加的主要原因是今年来我县调研考察增多，接待量加大，由此接待费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变增。

公务车运行维护费21.52万元，主要用于主要用于政协委员调研、界别活动、参政议政、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少23.48万元，较上年支出数减少0.08万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.77万元，主要用于接待主要用于接待市内外其他政协到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少3.23万元，较上年支出数增加0.79万元，增加的主要原因是今年来我县调研考察增多，接待量加大，由此接待费相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务用车保有量为5辆；国内公务接待20批次，180人。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出173.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少64.82万元，降低27.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出10.09万元。用于工程采购，日常办公用品及购买服务支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位无绩效评价项目。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520294

政协2017年决算公开表